平昌县航务海事发展中心2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县航务海事发展中心2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县航务海事发展中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县航务海事发展中心职能简介

平昌县航务海事发展中心主要负责航务海事领域发展和服务性工作，具体承担政府投资水运基础设施建设、水上应急能力建设、承担水路运输市场入港口营运、船舶修造、水运行业统计、分析、报送工作、开展航道维护航和水上交通应急事件救援、船舶打捞、水上搜救、技术鉴定等事务工作。

（二）平昌县航务海事发展中心2024年重点工作

做好水上应急能力建设工作，为水上安全提供海事管理，其中包括船舶防污管理，船员管理，水上安全通信管理；切实确保全县群众水上交通安全，同时完成上级交办的其他工作。

二、单位概况

本单位属交运部门下属预算单位。2024年财政供给人员16人，其中：参照公务员管理人员7名、事业人员6名，长聘人员3名；供给车辆3辆。内设机构：内设综合股、海事船检股、航务股、应急救援股、财务装备和统计股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县航务海事发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入202.95万元；支出包括：社会保障和就业支出17.85万元，卫生健康支出11.64万元，交通运输支出173.46万元。

平昌县航务海事发展中心2024年度收入预算总额为202.95万元，支出预算总额为202.95万元。与2023年相比，收支总额各增加54.1万元，增加36%，主要原因是：我中心于2023 年上半年新招录参公人员6名，工资性支出和公用经费增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计202.95万元，其中：一般公共预算拨款收入202.95万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计202.95万元，其中：基本支出162.95万元，占80%；项目支出40万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县航务海事发展中心2024年财政拨款收支总预算202.95万元，与 2023年相比，增加54.1万元，增加36%，主要原因是：我中心于2023 年上半年新招录参公人员6名，工资性支出和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入202.95万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出17.85万元，卫生健康支出11.64万元，交通运输支出173.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县航务海事发展中心2024年一般公共预算当年拨款202.95万元，与 2023年相比，增加54.1万元，增加36 %，主要原因是：我中心于2023 年上半年新招录参公人员6名，工资性支出和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出202.95万元，社会保障与就业支出17.85万元，占9%；卫生健康支出11.64万元，占6%。交通运输支出173.46万元，占85%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年初预算173.46万元，占预算支出总额的85.47%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年初预算为17.85万元，占预算支出总额的8.8%。主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年初预算为4.16万元，占预算支出总额的2.05%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年初预算为3.85万元，占预算支出总额的1.9%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年初预算为0.75万元，占预算支出总额的0.36%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年初预算为2.88万元，占预算支出总额的1.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县航务海事发展中心2024年一般公共预算基本支出202.95万元，其中：人员经费144.49万元，主要包括：基本工资、  津贴补贴、  绩效工资、社会保险等；公用经费58.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、其它交通费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县航务海事发展中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2023年预算增加100%，主要原因是2023年未预算。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，无变化。

单位现有公务用车3辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县航务海事发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县航务海事发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县航务海事发展中心的机关运行经费财政拨款预算为50.66万元，比2023年增加10.08万元，增加36%，主要原因：我中心于2023 年上半年新招录参公人员6名，工资性支出和公用经费增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县航务海事发展中心政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县航务海事发展中心预算单位共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县航务海事发展中心编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县航务海事发展中心2024年单位预算报表.xlsx