平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年部门预算

目  录

第一部分 平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县南天门旅游景区管理委员会职能简介

负责南天门旅游景区的管理建设和发展；维护国家法律法规和政令规章的实施；保卫国家以及公民生命财产安全，维持社会稳定；通过兴办各类公益事业，直接造福于国民；促进地方经济发展和社会进步。

（二）平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年重点工作

“以农高区为引领、以乡村旅游为核心、以优质粮油为根本、以巴山肉牛为重点、以加工商贸为突破”的五大战略为抓手，深入实施“旅游+农业、种田+机械、养牛+养鸡、卖房+卖酒、加工+商贸”“5个+”发展路径；以景区发展为依托，深入实施文旅产业融合发展行动。以创建市县研学旅游基地为契机，充分利用现有资源，积极申报市县两级中小学生研学旅行基地（营地），科学设置“寻访红色印迹，缅怀历史伟人”、“发扬三牛精神”、“奋志鸡窗，用知识改变命运”等研学课程，打造研学精品线路。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县南天门旅游景区管理委员会预算包括：平昌县南天门旅游景区管理委员会本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位0个，

参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县南天门旅游景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年度收入预算总额为636.68万元，支出预算总额为636.68万元。与2025年相比，收支总额各增加45.22万元，增加7.65%，主要原因是人员增加、预算项目增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况

本年收入预算合计636.68万元，其中：一般公共预算拨款收入616.68万元，上年结转20万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计636.68万元，其中：基本支出555.68万元，占87.28%；项目支出81万元，占12.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年财政拨款收支总预算636.68万元，与2025年相比，增加45.22万元，增加7.65%，主要原因是：人员增加、预算项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.68万元，上年结转一般公共预算拨款收入20万元；

支出包括：一般公共服务支出117.25万元，文化旅游体

育与传媒支出101.38万元，社会保障和就业支出72.66万元，卫生健康支出30.7万元，城乡社区支出8万元，农林水支出276.57万元，交通运输支出7.12万元，商务服务业等支出20万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款616.68万元，与2025年相比，增加25.22万元，增加4.26%，主要原因是：人员增加、预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出117.25万元，占19.01%；文化旅游体育与传媒支出101.38万元，占16.44%；社会保障和就业支出72.66万元，占11.78%；卫生健康支出30.7万元，占4.98%；城乡社区支出8万元，占1.3%；农林水支出276.57万元，占44.85%；交通运输支出7.12万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。2025年预算为2万元，主要用于人大政协工作经费等。

2.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算为67.04万元，主要用于保障行政部门正常工作、职工工资等。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及

相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算为24.5万元，主要用于保障事业人员职工工资及工作经费等。

4.一般公共服务支出等支出（类）财务事务（款）事业运行（项）。2025年预算为9.25万元，主要用于保障财政部门职工工资及工作经费等。

5.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算为14.46万元，主要用于市场监督部门职工工资及工作经费等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2025年预算数为20万元，主要用于景区运行经费等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为81.38万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2025年预算数为24.69万元，主要用于单位职工保险缴纳等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为47.97万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为4.79万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。2025年预算数为19.99万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为0.97万元，主要用于公务员医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。2025年预算数为4.96万元，主要用于公务员医疗保险支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区社区卫生（款）城乡社区社区卫生支出。2025年预算数为8万元，主要用于城乡社区清扫支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为60.52万元，主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算数为9.51万元，主要用于林业站正常工作运转、职工工资等。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。2025年预算数为165.24万元，主要用于村社干部生活补助及村两委运行工作经费等。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）。2025年预算数为41万元，主要用于农村公共运行维护、村（社区）便民服务中心点经费等。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2025年预算数为0.3万元，主要用于农林水其他支出等。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算数为0.13万元，主要用于交通公路养护等。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2025年预算数为6.99万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2025年预算数为20万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）。2025年预算数为3万元，主要用于安全监管等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元

（二）公务接待费较2024年预算增加1.4万元。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。增加原因：2024年未做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是我单位无公务用车。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

十一、（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县南天门旅游景区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因：平昌县南天门旅游景区管理委员会部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县南天门旅游景区管理委员会政府采购计划预算总额1.12万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县南天门旅游景区管理委员会预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县南天门旅游景区管理委员会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）:指机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

附件：平昌县南天门旅游景区管理委员会2025年部门预算报表.xlsx