四川省平昌二中2025年单位预算

目  录

第一部分  四川省平昌县第二中学2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  四川省平昌县第二中学

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省平昌县第二中学职能简介

实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）四川省平昌县第二中学2025年重点工作

1.强化队伍建设

2.推进德育工作

3.加强教学管理

4.促进教学教研

5.加强安全、信访、稳定工作

6.抓好体卫艺工作

7.继续加强乡村振兴帮扶工作

二、单位概况

本单位属平昌县教育科技和体育局部门下属预算单位。2025年财政供给人员383人，其中：参照公务员管理人员0名、事业人员3836名；供给车辆1辆。内设机构：党委办、行政办、教务处、教科室、政教处、体卫艺处、保卫处、总务处、信息化室等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省平昌县第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、农林水支出。四川省平昌县第二中学2025年度收入预算总额为5087.18万元，支出预算总额为5087.18万元。与2024年相比，收支总额各减少49.44万元，减少0.97%，主要原因是：教师、学生人数减少，义务教育公用经费暂未纳入年初预算等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5087.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4693.44万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5087.18万元，其中：基本支出5087.18万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省平昌县第二中学2025年财政拨款收支总预算4693.44万元，与 2024年相比，减少39.42万元，减少0.84 %，主要原因是：教师、学生人数减少，义务教育公用经费暂未纳入年初预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4693.44元，上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；

支出包括：教育支出3672.57万元，社会保障和就业支出647.85万元，卫生健康支出371.02万元，农林水支出2.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省平昌县第二中学2025年一般公共预算当年拨款4693.44万元，与 2024年相比，减少39.42万元，减少0.84 %，主要原因是：教师、学生人数减少，义务教育公用经费暂未纳入年初预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3672.57万元，占78.3%；社会保障与就业支出647.85万元，占13.8%；卫生健康支出371.02万元，占7.9%。农林水支出2.00万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1038.5万元，主要用于人员工资及商品服务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2499.48万元，主要用于人员工资及商品服务支出。。

3.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育学校（项）2025年预算数为134.59万元，主要用于人员工资及商品服务支出。

4.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为647.85万元，主要用于养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为338.54万元，主要用于医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为32.48万元，主要用于补充医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于乡村振兴办公及差旅经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

四川省平昌县第二中学2025年一般公共预算基本支出4693.44万元，其中：

1.人员支出4396.14万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资2176.37万元，绩效工资1100.72万元，津贴补贴58.36万元，机关事业单位养老保险647.85万元，职工基本医疗保险缴费371.02万元，其他工资福利0.48万元等；公用经费297.3万元，主要包括：办公费、水电费等。

2.对个人和家庭的补助支出11.24万元，其中生活补助11.24万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）297.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省平昌县第二中学2025年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费 0.64万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2025年预算减少38%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是落实过紧日子和执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，减少3%，主要原因是压缩支出。

单位现有公务用车1辆。

2025年单位预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费0.64，与2024年预算相比，减少3%，主要原因是压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省平昌县第二中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省平昌县第二中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，四川省平昌县第二中学的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，事业单位表述为“四川省平昌县第二中学”为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2025年度，四川省平昌县第二中学政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，四川省平昌县第二中学预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年四川省平昌县第二中学编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年四川省平昌县第二中学编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

（带色部分根据根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6. 一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表

附件：平昌二中2025年单位预算报表.xlsx