平昌县公安局交通管理大队2025年单位预算

目  录

第一部分  平昌县公安局交通管理大队2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县公安局交通管理大队2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县公安局交通管理大队职能简介

负责全县道路交通安全管理工作，指导派出所对乡村道路的交通安全管理工作；开展道路交通安全宣传工作；负责交通警卫工作；负责道路交通违法犯罪案件的查处工作；负责机动车辆上户、年审、号牌、证照管理工作，开展机动车辆检测工作；对机动车辆及驾驶员等车管业务进行管理；负责机动车驾驶员考核、考试、培训和安全教育工作。

（二）平昌县公安局交通管理大队2025年重点工作

2025年，在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以人民为中心，在抓牢人员思想政治素质的同时，扎实开展“减量控大”专项行动，保障群众平安出行；扎实开展路面秩序净化行动，营造良好的道路交通环境；持续推进执法规范化建设，提升了为民服务的质效；充分发挥平昌“三四五”农村道路交通管理模式优势，不断完善农村道路交通安全管理工作，有效预防和遏制农村道路交通事故，保障群众安全、便捷出行，不断提升了农村道路交通管理水平。

二、单位概况

本单位属平昌县公安局下属预算单位。2025年财政供给人员43人，其中：民警30名、工勤人员7名、事业人员6名；供给车辆22辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1808.14万元，上年结转一般公共预算拨款收入57.2万元；支出包括：公共安全支出1715.29万元，社会保障和就业支出92.08万元，卫生健康支出55.97万元，农林水支出2万元。平昌县公安局交通管理大队2025年度收入预算总额为1865.34万元，支出预算总额为1865.34万元。与2025年相比，收支总额各增加351.73万元，增加23.24%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1865.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1808.14万元，上年结转一般公共预算拨款收入57.2万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1865.34万元，其中：基本支出1583.14万元，占84.87%；项目支出282.2万元，占15.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支总预算1865.34万元，与2025年相比，增加增加351.73万元，增加23.24%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1808.14万元，上年结转一般公共预算拨款收入57.2万元；

支出包括：公共安全支出1715.29万元，社会保障和就业支出92.08万元，卫生健康支出55.97万元，农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县公安局交通管理大队2025年一般公共预算当年拨款1808.14万元，与 2025年相比，增加294.53万元，增加19.46%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1715.29万元，占92%；社会保障与就业支出92.08万元，占5%；卫生健康支出55.97万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2025年预算为741.57万元，主要用于在职公务员工资、办公、水电费等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2025年预算为36.67万元，主要用于在职事业编制人员工资、办公、水电费等。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。2025年预算为875.1万元，主要用于临聘人员工资、办公、水电费等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2025年预算为61.95万元，主要用于其他公安支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为75.75万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为36.66万元。主要用于单位公务员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为3.92万元。主要用于单位事业编制人员医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为8.02万元。主要用于单位公务员人员公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为7.36万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）公安（款）。2025年预算数为2万元。主要用于乡村振兴办公费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出1865.34万元，其中：

1.人员支出1463.04万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资188.89万元，绩效工资11.81万元，津贴补贴222.4万元，机关事业单位养老保险92.08万元，职工基本医疗保险缴费44.27万元，奖金14.23万元，公务员医疗补助缴费11.7万元，其他社会保障缴费1.13万元，其他工资福利支出876.54万元；公用经费118.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费等。

2.对个人和家庭的补助支出0.92万元，其中：生活补助0.92万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）343.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出282.2万元，主要是特定目标类项目支出282.2万元，主要用于：涉案事故车辆停车、拖车、检验鉴定费用，城区交通标志、标识及禁停设施维护，红绿灯、电子警察网络光纤租金，维护费及电费，交通综合执法整治经费，交通事故救助及调解委员会经费，公安专用四级网路，公安交通集成指挥平台运行维护经费，防爆处突训练及演练经费，车管号牌、固封装置、驾驶证、行驶证证芯证件套、登记证书等车驾管物资采购，中央、省级政法专项转移资金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县公安局交通管理大队2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2025年预算增加（减少）0%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比，持平，主要原因是节约。

单位现有公务用车11辆。

2025年单位预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费5，与2024年预算相比，持平，主要原因是节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县公安局交通管理大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县公安局交通管理大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县公安局交通管理大队的机关运行经费财政拨款预算为118.18万元，比2025年增加18.01万元，增加17.98%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县公安局交通管理大队政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，平昌县公安局交通管理大队预算单位共有车辆22辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县公安局交通管理大队编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

附件：平昌县公安局交通管理大队2025年单位预算报表.xlsx