平昌县公安局单位2025年单位预算

目  录

第一部分 平昌县公安局2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县公安局2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县公安局职能简介

1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；

2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10、管理集会、游行、示威活动；

11、管理户政、出入境等有关事务；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；

16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；

17、履行法律、法规规定的其他职责；

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）平昌县公安局2025年重点工作

平昌县公安局在县委、县政府和局党委的坚强领导下，将继续做好安全稳定、打击破案、行业监管、服务民生、队伍管理等重点工作，确保全县社会治安大局持续稳定、队伍安定。一是坚决维护社会稳定；二是筑牢平安建设防线；三是提升基础工作质效；四是推动管理服务创新；五是打造公安过硬队伍。

二、单位概况

平昌县公安局2025年财政供给人员350人，其中：民警327名、工勤人员15名、事业人员8名；供给车辆59辆。17个内设机构、2个直属机构、17个派出所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8772.79万元，上年结转389.57万元；支出包括：公共安全支出7870.8万元，社会保障和就业支出743万元，卫生健康支出432.56万元，农林水支出7万元，其他支出109万元。平昌县公安局2025年度收入预算总额为9162.36万元，支出预算总额为9162.36万元。与2024年相比，收支总额各增加972.51万元，增加11.87%，主要原因是：化债资金增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计9162.36万元，其中：一般公共预算拨款收入8772.79万元，上年结转389.57万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计9162.36万元，其中：基本支出8173.79万元，占89.21%；项目支出879.57万元，占9.6%；政府性资金支出109万元，占1.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县公安局2025年财政拨款收支总预算9162.36万元，与2024年相比，增加972.51万元，增加11.87 %，主要原因是：增加政府性资金支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8772.79万元，上年结转一般公共预算拨款收入389.57万元；

支出包括：公共安全支出7870.8万元，社会保障和就业支出743万元，卫生健康支出支出432.56万元，农林水支出7万元，其他支出109万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县公安局2025年一般公共预算当年拨款8772.79万元，与 2024年相比，增加582.94万元，增加7.11 %，主要原因是：在职人员工资和社会保障房增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出等支出7870.8万元，占86%；社会保障与就业支出743万元，占8.11%；卫生健康支出432.56万元，占4.72%；农林水支出7万元，占0.08%；其他支出109万元，占1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2025年预算为6974.88万元，主要用于在职公务员工资、办公、水电费等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2025年预算为76.34万元，主要用于在职事业编制人员工资、办公、水电费等。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算为45.66万元，主要用于临聘人员工资、办公、水电费等。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2025年预算为348.76万元，主要用于信息化侦查等。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2025年预算为111.72万元，主要用于办案差旅费等。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2025年预算为10万元，主要用于特情业务费等。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2025年预算为303.43万元，主要用于其他公安支出等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为743.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为324.39万元。主要用于单位公务员医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为7.15万元。主要用于单位事业编制人员医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为69.18万元。主要用于单位公务员人员公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为31.84万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

13.  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）公安（款）。2025年预算数为7万元。主要用于乡村振兴办公费用支出。

14.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。2025年预算数为109万元。主要用于化债资金。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县公安局2025年一般公共预算基本支出9162.36万元，其中：

1.人员支出6914.68万元，其中：基本工资1465.48万元，绩效工资22.02万元，津贴补贴1919.42万元，机关事业单位养老保险743.01万元，职工基本医疗保险缴费347.7万元，奖金119.28万元，公务员医疗补助缴费84.86万元、其他社会保障缴费7.52万元、其他工资福利支出2205.39万元

2.对个人和家庭的补助支出236.84万元，其中：生活补助236.84万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）1022.27万元，主要包括：办公费162万元、印刷费30万元、水费31万元、电费92万元、邮电费20万元、物业管理费30万元、差旅费90.55万元、维修（护）费100万元、会议费2万元、培训费6.68万元、公务接待费2万元、劳务费100万元、工会经费70万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用265.04万元等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出879.57万元，其中：特定目标类项目支出879.57万元，主要用于：户口簿、临时身份证、电子票据、防暴处突训练及演练经费、项目前期工作经费、“雪亮工程”工作经费、社区戒毒（康复中心）经费、第31届大学生运动会安保维稳专项经费、"110"指挥中心设备维护费、“电子眼”租赁费、公路高清治安卡口监控系统租赁费、公安四级网络、350兆无线通讯设备（对讲机）、公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费、车辆管家公安警车定位系统、公安信息化建设经费、网络舆情监测系统运行经费、“电子眼”租赁费、精神病人鉴定、治疗经费、犯罪嫌疑人员体检费、防暴处突训练及演练经费、DNA建库、采集维护经费、国保特别业务费、枪弹购置经费、禁毒业务费、在拘人员给养经费、"扫黑除恶"专项工作经费、信访维稳经费、中央转移支付资金、警犬训养经费、社区戒毒（康复中心）经费、民爆物品安全生产专业委员会工作经费、道路交通安全专业委员会工作经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费21万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加5%，主要原因是公务用车修缮等。

单位现有公务用车59辆。

2025年单位预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费21万元，与2024年预算相比，增加5%，主要原因是公务用车修缮等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县公安局2025使用政府性基金预算拨款安排的支出为109万元，主要用于化债资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县公安局的机关运行经费财政拨款预算为1022.27万元，比2024年增加6.66万元，增加0.65%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县公安局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，平昌县公安局预算单位共有车辆59辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县公安局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县公安局单位2025年单位预算报表.xlsx