平昌县城乡环境综合治理办公室2025年单位预算

目  录

第一部分  平昌县城乡环境综合治理办公室2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县城乡环境综合治理办公室2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县城乡环境综合治理办公室职能简介

1.负责制定县域城乡环境综合治理、“五创联动”总体规划、相关标准和年度计划，督促相关部门和单位制定相应的规划、标准和计划，并组织实施。

2.负责加强城乡环境综合治理、“五创联动”宣传和舆论引导。

3.负责确定城乡环境综合治理、“五创联动”责任区范围和权属划分，制定城乡环境综合治理责任书，公示责任区、责任人。收集和处理公众意见、建议和投诉。

4.负责建立责任考核机制，对责任区定期组织考核检查，督促责任人依法履行义务。

5.负责与城乡环境综合治理、“五创联动”有关的其他协调和服务工作。

6.承担县委县政府交办的其他事项。

（二）平昌县城乡环境综合治理办公室2025年重点工作

加快建设全省新型城镇化示范县，全面改善人居环境，凸显产城融合，打造全龄友好城市，激发城市新活力，构建高效、智能的城市运营治理体系。通过城市规划建设和运营治理攻坚，破解一批制约高质量发展的城市建设难题，建设一批基础性、全局性的重大城市建设工程，建成一批利民惠民的民生项目，抓重点、补短板、强弱项，城市空间结构更加优化，城市功能更为完善，城市治理更加规范。

二、单位概况

本单位属平昌县人民政府办公室下属预算单位。2025年财政供给人员8人，其中：事业人员8名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98.8万元；支出包括：一般公共服务支出80.48万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出6.32万元。平昌县城乡环境综合治理办公室2025年度收入预算总额为98.8万元，支出预算总额为98.8万元。与2024年相比，收支总额各增加21.68万元，增加28%，主要原因是：单位人员及项目增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计98.8万元，其中：一般公共预算拨款收入98.8万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计98.8万元，其中：基本支出78.8万元，占80.8%；项目支出20万元，占19.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县城乡环境综合治理办公室2025年财政拨款收支总预算98.8万元，与2024年相比，增加21.68万元，增加28%，主要原因是：单位人员及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.8万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出80.48万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出6.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县城乡环境综合治理办公室2025年一般公共预算当年拨款98.8万元，与2024年相比，增加21.68万元，增加28%，主要原因是：单位人员及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出80.48万元，占81.46%；社会保障与就业支出12万元，占12.15%；卫生健康支出6.32万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算为80.48万元，主要用于基本工资31.59万元，津贴补贴0.75万元，绩效工资20.01万元，其他社会保障缴费0.48万元，办公费19万元，印刷费2万元，邮电费0.5万元，差旅费4.6万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元，奖励金0.05万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为12万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗支出（项）：2025年预算为6.32万元，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出

平昌县城乡环境综合治理办公室2025年一般公共预算基本支出78.8万元，其中：

1.人员支出71.2万元，主要包括：基本工资31.59万元，绩效工资20.01万元，津贴补贴0.75万元，机关事业单位养老保险12万元，职工基本医疗保险缴费6.32万元，奖励金0.05万元等；

2.公用经费7.6万元，主要包括：办公费4万元，邮电费0.5万元，差旅费2.6万元，维修（护）费0.5万元。

（二）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出20万元，特定目标类项目支出20万元，主要用于：办公费15万元，印刷费2万元，差旅费2万元，会议费1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县城乡环境综合治理办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县城乡环境综合治理办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县城乡环境综合治理办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县城乡环境综合治理办公室的机关运行经费财政拨款预算为20万元，比2024年增加15万元，增加（减少）75%，主要原因：项目增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县城乡环境综合治理办公室政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，平昌县城乡环境综合治理办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县城乡环境综合治理办公室编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

第二部分  名词解释

（带色部分根据根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

附件：平昌县城乡环境综合治理办公室2025年单位预算报表.xlsx