平昌县南风小学2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县南风小学2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县南风小学2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县南风小学职能简介

1.承担实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。小学初中学历教育（相关社会服务）等职能。

2.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）平昌县南风小学2024年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和省市县党代会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持“保证抓党建、整体抓质量、安全抓责任、后勤抓保障”，开创风清气正、健康和谐、持续发展的南风小学教育新面貌。

二、单位概况

本单位属平昌县教育科技和体育局下属预算单位。平昌县南风小学2024年财政预算财政供给人员57人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县南风小学所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。平昌县南风小学2024年收支总预算557.91万元，比上一年收支预算总数减少170.22万元，主要原因是：人员减少。

（一）收入预算情况

收入预算总额557.91万元，比2023年减少170.22万元，其中：一般公共预算拨款收入557.91万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况

支出预算总额557.91万元，比2023年减少170.22万，其中：基本支出557.91万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算557.91万元，比2023年财政拨款收支总预算减少170.22万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入557.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出430.61万元、社会保障和就业支出79.39万元、卫生健康支出46.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款557.91万元，比2023年减少170.22万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出557.91万元，占100%；教育支出430.61万元，占77.18%；社会保障和就业支出79.39万元，占14.23%，卫生健康支出46.9万元，占8.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为267.85万元，主要用于人员工资及商品服务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为162.76万元，主要用于人员工资及商品服务支出。。

3.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为79.39万元，主要用于养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38.12万元，主要用于医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.78万元，主要用于补充医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于驻村工作人员办公及差旅经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出（人员类项目）557.91万元，其中：

1.人员支出554.91万元，其中：基本工资238.84万元，绩效工资149.16万元，津贴补贴5.59万元，机关事业单位养老保险79.39万元，职工基本医疗保险缴费46.9万元、其他社会保障费3.54万元、其他工资福利支出20.52万元，奖金0万元，住房公积金0万元等。

2.对个人和家庭的补助支出10.96万元，其中：生活补助10.9万元、奖励金0.06万元。

3.一般公共预算项目支出0万元，一是运转类项目支出0万元，其中：日常公用支出0万元，主要是办公费0万元，差旅费0万元，邮电费0万元，工会经费0万元，公务用车维护费0万元等；其他运转类支出0万元。二是特定目标类项目支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额减少1.45万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算2024年预算持平。

（二）公务接待费0万元，较2023年预算减少100%，主要原因是严格执行中央八项规定及过紧日子。

（三）公务用车购置费0万元， 2024年预算持平；公务用车运行维护费0万元， 2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县南风小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县南风小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

平昌县南风小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

南风小学2024年没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县南风小学单位及所属各预算单位固定资产原值1603.82万元，累计折旧490.81万元，净值1113.01万元。

截至2023年底，平昌县南风小学现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县南风小学编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算支出教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县南风小学2024年单位预算报表.xlsx