平昌县同昌医疗集团2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县同昌医疗集团2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县同昌医疗2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县同昌医疗集团职能简介

平昌县同昌医疗集团是平编发〔2020〕31号文批准组建的一所集医疗、科研、预防保健于一体的医疗集团。承担着响滩镇、驷马镇、青云镇、大寨镇、西兴镇、佛楼镇、高峰镇、龙岗镇、土垭镇、兰草镇、澌岸镇、粉壁镇辖区的公共卫生管理职能；承担着近22万人口的基本医疗服务，并担负着全县医疗救援和突发公共卫生事件的应急处置任务。

（二）平昌县同昌医疗集团2024年重点工作

2024年，我单位将带领成员单位上下牢固树立把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神、习近平总书记视察云南重要讲话精神和中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕新时代卫生与健康工作方针，把人民群众健康放在优先发展的战略地位，坚决打好新冠肺炎疫情防控人民战争，总体战、阻击战，坚持稳中有进的总基调，大力推进健康临沧建设，努力为全市人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

二、单位概况

本单位属平昌县卫生健康局部门下属预算单位。2024年财政供给人员444人，其中：参照公务员管理人员0名、事业人员444名；供给车辆17辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县同昌医疗集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出437.4万元，卫生健康支出5134.36万元。平昌县同昌医疗集团2024年度收入预算总额为5571.75万元，支出预算总额为5571.75万元。与2023年相比，收支总额各增加80.56万元，增加1.4%，主要原因是：人员增加以及人员职称薪级上升等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5571.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3125.6万元，事业收入2446.15万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5571.75万元，其中：基本支出5571.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县同昌医疗集团2024年财政拨款收支总预算3125.6万元，与2023年相比，增加178.91万元，增加5.7 %，主要原因是：人员增加及技术等级和薪级上升等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3125.6万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出437.4万元，卫生健康支出2688.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县同昌医疗集团2024年一般公共预算当年拨款3125.6万元，与 2023年相比，增加178.91万元，增加5.7 %，主要原因是：人员增加及技术等级和薪级上升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出437.4万元，占7.85%；卫生健康支出2688.2万元，占92.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为437.4万元，主要用于成员单位交纳在编职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为2688.2万元，主要用于成员单位发放在编在岗职工基本工资、津补贴、绩效工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县同昌医疗集团2024年一般公共预算基本支出3125.6万元，其中：人员经费3036.1万元，主要包括：基本工资、对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县同昌医疗集团2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算无较大变化。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待，原因为2024年未预算该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加（减少）0%，原因为2024年未预算该项支出。

单位现有公务用车0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是2024年未预算该项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县同昌医疗集团2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县同昌医疗集团2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县同昌医疗集团的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年无变化，主要原因：平昌县同昌医疗集团单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县同昌医疗集团政府采购计划预算总额1341.6万元，主要用于医疗设备购置等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县同昌医疗集团预算单位共有车辆17辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县同昌医疗编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县同昌医疗集团2024年单位预算报表.xlsx