平昌县江口医疗集团2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县江口医疗集团2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县江口医疗集团2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县江口医疗集团职能简介

江口医疗集团医共体建设总体遵循架构共同体，管理共同体，利益共同体，服务共同体，发展共同体，责任共同体的基本原则。

一、依托牵头医院建立医疗服务质量控制中心：负责医共体内技术规范，业务指导；对医疗、护理、检查检验、院内感染、公共卫生服务等业务，进行全面的质量控制和安全管理。

二、人事招聘：施行“按需设岗、按岗聘用、竞聘上岗、人岗相适”的岗位管理，推行岗编适度分离，优先保障基层成员单位用人需求，并按规定优化中、高级专业技术岗位的比例。

三、财务管理：集团设立财务收支总账户，各成员单位设立结算分账户，实行统一管理、集中核算、分账结算，严格落实收支两条线。

四、医卫服务：集团依托牵头医院下沉优质医疗资源，提升县乡医疗卫生综合服务能力，更好满足群众多元化、全生命周期的健康需求。医疗集团的成立，打破了以前松散型的“以大带小”、出工不出力的现象，坚持的是整体发展、一体发展、错位发展。

（二）平昌县江口医疗集团2024年重点工作

我集团承担着江口镇、白衣镇、涵水镇、元石镇、泻巴社区、长垭社区、荔枝社区、华严社区、尖山社区辖区的公共卫生管理职能、近30万人口的基本医疗服务，并担负着全县医疗救援和突发公共卫生事件的应急处置任务。

二、单位概况

本单位属平昌县卫生健康局部门下属预算单位。2024年财政供给人员246人，其中：事业人员246名；供给车辆5辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县江口医疗集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌县江口医疗集团2024年度收入预算总额为1813.52万元，支出预算总额为1813.52万元。与2023年相比，收支总额减少311.95万元，减少14.68%，主要原因是：医疗机构整合，人员数减少等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1813.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1813.52万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1813.52万元，其中：基本支出1813.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县江口医疗集团2024年财政拨款收支总预算1813.52万元，与 2023 年相比，减少311.95万元，减少14.68%，主要原因是：医疗机构整合，人员数减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1813.52万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出255.54万元，卫生健康支出1557.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县江口医疗集团2024年一般公共预算当年拨款1813.52万元，与 2023年相比，减少311.95万元，减少14.68 %，主要原因是：医疗机构整合，人员数减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出0万元，占0%；社会保障与就业支出255.54万元，占14.09%；卫生健康支出1557.98万元，占85.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为255.54万元，主要用于交纳职工养老保险缴费等。

2.卫生健康指出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项），2024年预算为1496.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。

3.卫生健康指出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项），2024年预算为54.5万元，主要用于乡镇卫生院其他支出。

3.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗保险（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2024年预算为6.62万元，主要用于交纳职工医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县江口医疗集团2024年一般公共预算基本支出1813.52万元，其中：人员经费1759.02万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险等；公用经费54.5万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县江口医疗集团2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算无变化。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是未安排该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，无变化，主要原因是未安排该项支出。

单位现有公务用车 0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是未安排该项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县江口医疗集团2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县江口医疗集团2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县江口医疗集团的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年无任何变化，主要原因：未安排相关支出。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县江口医疗集团政府采购计划预算总额251万元，主要用于购置设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，平昌县江口医疗集团预算单位共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县江口医疗集团编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效

附件：平昌县江口医疗集团单位2024年单位预算报表.xlsx