平昌县社区教育学院2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县社区教育学院2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县社区教育学院

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.明确思路主动作为，让社区教育助力学历教育提升

（1）争取社会支持，让社区教育服务民间组织，社团人员成为开大学历教育招生的宣传者。

（2）争取社区支持，让社区教育服务社区发展，社区成为开大学历教育招生的有效平台。

2.“量质并重、规范管理、加强建设”不断提升开大平昌工作。

（二）2024年重点工作

加强学历教育，加强一村一大学员培养。助推社区教育发展。

二、单位概况

本单位属平昌县教科体局下属预算单位。2024年财政供给人员11人，其中：事业人员11名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县社区教育学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。平昌县社区教育学院2024年度收入预算总额为279.93万元，支出预算总额为279.93万元。与2023年相比，收支总额各减少17.5万元，减少5.8%，主要原因是：2024年人员预算减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计279.93万元，其中：一般公共预算拨款收入149.93万元。财政专户管理资金130万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计279.93万元，其中：基本支出279.93万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算279.93万元，与 2023 年相比，减少 17.5万元，减少5.8 %，主要原因是：三人退休、人员减少。2024年无项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.93万元，事业收入130万元。

支出包括：一般公共服务支出149.93万元，社会保障和就业支出22.05万元，健康和医疗支出11.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款149.93万元，与 2023年相比，减少5.58万元，减少3.6%，主要原因是：二人退休、2023年驻村工作经费1万元支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出149.93万元，占81.9%；社会保障与就业支出22.05万元，占13.8%；健康和医疗支出11.64万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出教育管理事务。2024年预算为149.93万元，主要用于人员经费和单位基本运作支出等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.05万元。主要用于单位在职人员及单位部分的养老保养费用支出。

3. 一般公共服务支出事业运行事业单位医疗。2024年预算为11.64万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险和单位部分的医疗保险费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育学院2024年一般公共预算基本支出149.93万元，其中：人员经费115.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县社区教育学院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较上年预算无增减变化。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；与去年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算相比，增加0万元。

单位现有公务用车 0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县社区教育学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县社区教育学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

平昌县社区教育学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县社区教育学院政府采购计划预算总额0万元，主要原因未发生政府采购事项，2024年没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占用情况。

截至上年底，平昌县社区教育学院预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县社区教育学院编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出等支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于考试业务费及人员工资支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险缴费等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职职工和退休职工补充医疗保险缴费等

6. 农林水支出（类） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出事务（款）一般行政管理事务（项）：指驻村人员相关支出等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县社区教育学院2024年单位预算报表.xlsx