平昌县教育考试院2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县教育考试院2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县教育考试院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县教育考试院职能简介

负责本县各级各类教育考试管理和研究工作的专业化机构，同时，承担一些教育考试项目，其主要任务包括试题命制、考试管理、考试测评及招生录取。

（二）平昌县教育考试院2024年重点工作

1、宣传贯彻执行国家教育考试招生路线、方针、政策，把握正确的考试招生舆论导向。

2、办好国家各类教育考试招生工作。

3、完成扶贫帮扶目标任务，助力乡村振兴战略。

二、单位概况

平昌县教育考试院属平昌县教育科技和体育局的下属预算单位。2024年财政供给人员8人，其中：参照公务员管理人员0名、事业人员8名；供给车辆0辆。内设机构：4个股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县教育考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。平昌县教育考试院2024年度收入预算总额为163.96万元，支出预算总额为163.96万元。与2023年相比，收支总额各减少2.81万元，减少1.7%，主要原因是：人员工资性支出减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计163.96万元，其中：一般公共预算拨款收入163.96万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计163.96万元，其中：基本支出103.96万元，占63.4%；项目支出60万元，占36.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县教育考试院2024年财政拨款收支总预算163.96万元，与 2023 年相比，减少2.81万元，减少1.7 %，主要原因是人员工资性支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.96万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出141.92万元，社会保障和就业支出22.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县教育考试院2024年一般公共预算当年拨款163.96万元，与上年相比，减少2.81万元，减少1.7 %，主要原因是：人员工资性支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出141.92万元，占86.5%；社会保障与就业支出22.04万元，占13.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。2024年预算为140.92万元，主要用于考试业务费及人员工资支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为14.91万元，主要用于职工基本养老保险缴费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为6.41万元，主要用于职工医疗保险缴费等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为0.72万元，主要用于在职职工和退休职工补充医疗保险缴费等

5. 农林水支出（类） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为1万元，主要用于驻村人员相关支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县教育考试院2024年一般公共预算基本支出100.46万元，其中：人员经费91.86万元，主要包括：基本工资46.02万元、 津贴补贴0.84万元、绩效工资22.32万元、 机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、 其他社会保障缴费0.62万元等；公用经费8.6万元，主要包括： 办公费1万元、水费0万元、电费0.6万元、邮电费0.45万元、物业管理费1.5万元、差旅费2.5万元、 维修（护）费0.2万元、 培训费0.6万元、公务接待费0.4万元、 工会经费1.35万元；对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金0.01万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县教育考试院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较上年预算增加6.5%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算相比，增加0万元。

单位现有公务用车 0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县教育考试院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县教育考试院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县教育考试院2024年一般公共预算当年拨款163.96万元，与上年相比，减少2.81万元，减少1.7 %，主要原因是：人员工资性支出减少。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县教育考试院政府采购计划预算总额0万元，主要原因未发生政府采购事项，2024年没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占用情况。

截至上年底，平昌县教育考试院预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县教育考试院编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出等支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于考试业务费及人员工资支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险缴费等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职职工和退休职工补充医疗保险缴费等

6. 农林水支出（类） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出事务（款）一般行政管理事务（项）：指驻村人员相关支出等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县教育考试院2024年单位预算报表.xlsx