中国教育工会平昌县委员会2024年度单位预算

目  录

第一部分 中国教育工会平昌县委员会2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县教育工会2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）教育工会职能简介

主要职能。组织全县教职工依据“维护、建设、参与、教育”四项职能开展工作，依照《中华人民共和国工会法》组织全县教职工依照法律规定行使民主权利，组织召开全县教育系统教职工代表大会，加强工会队伍自身建设，指导、培训工会干部。

（二）教育工会2024年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，围绕教科体中心工作，以加强工会自身建设为基础，以提升职工素养为根本，以强化民主建设为重点，认真履行“维护、建设、参与、教育”职能，为全面贯彻党的教育方针，科学调优各类教育资源，奋力提高县域教育品质贡献教育工会力量。1.坚定把牢政治方向，2.提升培训教育质效，3.助推书香校园建设，4.用力抓好民主管理，5.用心落实保障计划，6.用情开展帮扶慰问，7.扎实开展多元活动，8.加强工会平台建设，9.选树宣传先进典型等。

二、单位概况

本单位属平昌县教育科技和体育局部门下属预算单位。2024年财政供给人员5人，其中：参照公务员管理人员0名、事业人员5名；供给车辆0辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费对个人和家庭的补助。教育工会2024年度收入预算总额为69.59万元，支出预算总额为69.59万元。与2023年相比，收支总额各增加12.6万元，增加22.1%，主要原因是：2024年新增人员一名。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计69.59万元，其中：一般公共预算拨款收入69.59万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计69.59万元，其中：基本支出69.59元，占去00%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

教育工会2024年财政拨款收支总预算69.59万元，与 2023年相比，增加12.6万元，增加22.1%，主要原因是：2024年新增人员一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.59万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出69.59万元其中：教育支出54.55万元，社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出5.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育工会2024年一般公共预算当年拨款69.59万元，2023年相比，增加12.6万元，增加22.1%，主要原因是：2024年新增人员一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出69.59万元，占78.4%；社会保障与就业支出10万元，占14.4%，卫生健康支出5.05万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2024年预算为54.55万元。主要用于事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为10万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出（项）。2024年预算为4.33万元。主要用于事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为0.72万元，主要用于集中交纳公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育工会2024年一般公共预算基本支出69.59万元，其中：人员经费64.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费4.75万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、物业管理费、电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增加0%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；无该项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加0%，主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车 0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，教育工会的机关运行经费财政拨款预算为0万元，单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购计划情况

2024年度，教育工会政府采购计划预算总额0万元，暂无采购计划。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，教育工会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年教育工会编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出等

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于集中交纳公务员医疗补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

9.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：中国教育工会平昌县委员会2024年单位预算报表.xlsx