平昌县英烈纪念园管理局2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县英烈纪念园管理局2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平昌县英烈纪念园管理局

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县英烈纪念园管理局职能简介

平昌县英烈纪念园管理局主要负责以下工作：一是负责组织接待各类凭吊革命烈士活动，弘扬革命烈士精神;二是负责收集革命烈士遗物，整理革命烈士事迹，完善展品陈列;三是负责完善烈士及烈士纪念建筑物档案;四是负责对烈士纪念建筑物的状况、周边环境美化、绿化进行管理和维护。

（二）平昌县英烈纪念园管理局2024年重点工作

一是聚焦责任落实抓党建。严格落实全面从严治党主体责任，切实履行意识形态工作责任制及党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，不断加强党员干部教育监督管理。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化巡察反馈问题整改，从严从实写好巡察整改“后半篇文章”。

二是聚焦品牌提档促发展。加快川陕苏区平昌县革命文物陈列馆公共服务设施升级提升项目落地实施，全面完成提质改造项目后续工作。充分用好陈列馆、红色文化教育馆展陈平台，挖掘烈士感人故事，积极组织好各类红色教育活动，扎实开展红色文化进机关、进校园等活动，更好发挥园区教育功能。

三是聚焦服务升级强质效。大力弘扬革命烈士精神，高标准承办“9·30”烈士纪念日公祭活动，高质量组织接待各类凭吊革命烈士活动和烈属祭扫关爱等工作。深度挖掘整理平昌英烈人物事迹和得胜北山寺军事会议等史实，用好新媒体平台积极推广宣传，让更多人了解平昌英烈人物，更好传承红色基因。

四是聚焦风险防范保稳定。紧盯森林防灭火、消防、地灾、燃气、旅游活动等重点领域，压紧压实安全生产责任，加大隐患排查整治力度，加强干部职工安全教育培训，健全完善应急预案，强化综合演练，坚决杜绝安全生产事故发生，坚决维护园区安全有序、和谐稳定。

二、单位概况

本单位属平昌县退役军人事务局部门下属预算单位。2024年财政供给人员8人，其中：参照公务员管理人员0名、事业人员8名；供给车辆0辆。内设机构：综合办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县英烈纪念园管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌县英烈纪念园管理局2024年度收入预算总额为82.36万元，支出预算总额为82.36万元。与2023年相比，收支总额各减少5.05万元，减少5.7%，主要原因是：2023年人员变动较大，致使人员经费、公业务经费减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计82.36万元，其中：一般公共预算拨款收入82.36万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计82.36万元，其中：基本支出72.36万元，占87.86%；项目支出10万元，占12.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县英烈纪念园管理局2024年财政拨款收支总预算82.36万元，与 2023 年相比，减少5.05万元，减少 5.7 %，主要原因是：2023年人员变动较大，致使人员经费、公业务经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.36万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出77.66万元，卫生健康支出4.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县英烈纪念园管理局2024年一般公共预算当年拨款82.36万元，与 2023年相比，减少5.05万元，减少5.7%，主要原因是：2023年人员变动较大，致使人员经费、公业务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出77.66万元，占94.3%；卫生健康支出4.7万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为10.99万元，主要用于交纳单位职工养老保险费。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 褒扬纪念（项）。2024年预算为66.66万元，主要用于烈士纪念设施和烈士墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为4.7万元，主要用于交纳单位职工医疗保险费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县英烈纪念园管理局2024年一般公共预算基本支出72.36万元，其中：人员经费64.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费7.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县英烈纪念园管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2023年预算减少100%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是为预算该项目。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，无变化，主要原因是该项目均无预算。

单位现有公务用车 0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费0，与2023年预算相比，无变化，主要原因是该项目均无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县英烈纪念园管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县英烈纪念园管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县英烈纪念园管理局的机关运行经费财政拨款预算为7.6万元，比2023年减少0.95万元，减少11.11%，主要原因：2023年人员变动较大，致使公业务经费减少。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县英烈纪念园管理局政府采购计划预算总额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县英烈纪念园管理局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县英烈纪念园管理局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县英烈纪念园管理局2024年单位预算报表.xlsx