平昌县公路养护管理段2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县公路养护管理段2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县公路养护管理段2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

平昌县公路养护管理段承担着县域内国、省、县道养护和建设职能。管养全县县域内国、省、县道共计475.073公里，其中：国道（二级公路原省道S202）74.423公里；省道（包含二、三级公路）191.61公里，县道（三级公路）90.14公里、代养乡道路（三级公路）118.9公里等职能，完成了全县公路养护管理、道路应急抢险等工作。

二、单位概况

本单位属平昌县交通运输局下属预算单位。2024年财政供给人员233人事业人员233名；供给车辆2辆。内设机构：共有5 股3室：政工股、安保股、养护股、工程股、财务股、总支办、工会办、行政办。下设20个养护站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，平昌县公路养护管理段2024年度收入预算总额为2813.87万元，支出预算总额为2813.87万元。与2023年相比，收支总额减少201.15万元，主要原因是：县段人员及养护资金减少等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2813.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2813.87万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2813.87万元，其中：基本支出2533.87万元，占90.05%；项目支出280万元，占9.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县公路养护管理段2024年财政拨款收支总预算2813.87万元，与 2023 年相比，减少201.15万元，减少7.15 %，主要原因是：县段人员及养护资金减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2813.87万元，上年结转一般公共预算拨款收入2813.87万元；

支出包括：一般公共服务支出2813.87万元，社会保障和就业支出345.9万元，卫生健康支出188.72万元，交通运输支出2279.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县公路养护管理段2024年一般公共预算当年拨款2813.87万元，与 2021年相比，减少201.15万元，减少7.15 %，主要原因是：县段人员及养护资金减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出2813.87万元，占100%；社会保障与就业支出345.9万元，占12.29%；卫生健康支出188.72万元，占6.71%。；交通运输支出2279.25万元，占81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

平昌县公路养护管理段2024年度一般公共预算当年拨款2813.87万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为345.90万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险费；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为155.02万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险费用；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为33.70万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险费用；

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。2024年预算数为2279.25万元，主要用于国、省、县道路养护及市场化养护支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出2813.87万元，其中：人员经费2310.52万元，主要包括：基本工资981.45万元；津贴补贴21.811万元；绩效工资594.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费345.91万元；职工基本医疗保险缴费188.72万元；其他社会保障缴费14.38万元；其他工资福利支出61.68万元，对个人和家庭的补助支出101.58万元。公用经费503.35万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他支出即市场化养护费280万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2023年预算增加0%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加0.6%，主要原因是车辆用油及车辆维修成本费用增加。

单位现有公务用车2辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县公路养护管理段2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县公路养护管理段2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为2813.87万元，比2021年减少201.15万元，增减少7.15%，主要原因：县段人员及养护资金减少等。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县公路养护管理段政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，平昌县公路养护管理段预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县公路养护管理段编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）事务（款）机关服务（项）: 指机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县公路养护管理段2024年单位预算报表.xlsx