四川省农业广播电视学校2022年度单位预算公开

目  录

第一部分 四川省农业广播电视学校2022年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度单位预算报表

一、单位收支总表
　　二、单位收入总表
　　三、单位支出总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出预算表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）农广校成立于2084年主要从事成人农民中等教育，随着形势的发展，到2004年我校主要职能发生转变：以短期培训为主，长短结合。到2009年我校又以职业农民培训为主要职能。我单位现有编制8个，在岗人员6人，退休1人。

（二）四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年重点工作

1、职业农民培训；

2、家庭农场主培育

二、单位概况

本单位属农业农村局下属预算单位。2022年财政供给人员6人，其中：参照公务员法管理人员0名、事业人员6名；供给车辆1辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农业广播电视学校平昌县分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入83.55万元；支出包括：教育支出69.6万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出5.23万元。四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年度收入预算总额为83.55万元，支出预算总额为83.55万元。与2021年相比，收支总额均减少2.37万元，主要原因是：1、2021年度把住房保障支出纳入预算，2022年度则没有纳入，从而减少收支6.44万元；2、2022年度单位专技用车回归我单位预算增加公务用车运行及维护费5万元，3、2022年度办学经费项目减少预算1万元，4、正常晋升人员经费增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计83.55万元，其中：一般公共预算拨款收入83.55万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计83.55万元，其中：基本支出81.55万元，占97.6%；项目支出2万元，占2.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年财政拨款收支总预算83.55万元，与 2021 年相比，减少 2.37万元，减少2.7 %，主要原因是：1、2021年度把住房保障支出纳入预算，2022年度则没有纳入，从而减少收支6.44万元；2、2022年度单位专技用车回归我单位预算增加公务用车运行及维护费5万元，3、2022年度办学经费项目减少预算1万元，4、正常晋升人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.55万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：教育支出69.6万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出5.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年一般公共预算当年拨款83.55万元，与 2021年相比，减少2.37万元，减少2.7 %，主要原因是：1、2021年度把住房保障支出纳入预算，2022年度则没有纳入，从而减少收支6.44万元；2、2022年度单位专技用车回归我单位预算增加公务用车运行及维护费5万元，3、2022年度办学经费项目减少预算1万元，4、正常晋升人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出69.6万元，占83.3%；社会保障与就业支出8.72万元，占10.4%；卫生健康支出5.23万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出:教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2022年预算为83.55万元，主要用于职业农民培训、家庭农场主培育支出等。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为0万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算为8.72万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位部分支出等。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算为5.29万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年一般公共预算基本支出83.55万元，其中：人员经费69.05万元，主要包括：基本工资36.42万元、绩效工资17.49万元、津贴补贴0.63万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、单位职工基本养老保险缴费8.72万元、其他社会保障缴费0.49万元等；公用经费13.7万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费 5万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2021年预算持平。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，增加100%，主要原因是2022年度单位专技用车回归我单位预算增加公务用车运行及维护费5万元。

单位现有公务用车 1辆。

2022年单位预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省农业广播电视学校平昌县分校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，四川省农业广播电视学校平昌县分校的机关运行经费财政拨款预算为83.55万元，比2021年减少2.37万元，增加（减少）%，主要原因：1、2021年度把住房保障支出纳入预算，2022年度则没有纳入，从而减少收支6.44万元；2、2022年度单位专技用车回归我单位预算增加公务用车运行及维护费5万元，3、2022年度办学经费项目减少预算1万元，4、正常晋升人员经费增加等。

（二）政府采购计划情况

2022年度，四川省农业广播电视学校平昌县分校政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，四川省农业广播电视学校平昌县分校预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省农业广播电视学校平昌县分校编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指四川省农业广播电视学校平昌县分校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2022年单位预算报表

   2022年农广校预算公开表.xlsx