平昌县青云镇人民政府2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县青云镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  平昌县青云镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县青云镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县青云镇人民政府基本职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

抓阵地建设，在“实”字上下功夫。落实党管意识形态工作原则，成立意识形态工作领导小组，压实责任主体，扛牢主体责任和第一责任人职责。在市、县党委政府的坚强领导下，在教育主管部门的指导关心下，青云乡人民政府认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合开大系统实际，开拓创新，锐意进取，各方面工作取得了明显成绩，开大事业又向前迈进了坚实的一步。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县青云镇人民政府2024预算包括：平昌县青云镇人民政府本级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，平昌县青云镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年预算收入包括：一般公共预算拨款收入780.22万元；支出包括：一般公共服务支出282.85万元，文化旅游体育与传媒支出8.51万元，社会保障和就业支出90.49万元，卫生健康支出38.09万元，城乡社区支出21.66万元，农林水支出318.63万元，交通运输支出17.00万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。平昌县青云镇人民政府2024年度收入预算总额为780.22万元，支出预算总额为780.22万元。与2023年相比，收支总额各增加87.87万元，增加12.69%，主要原因是：2024年年初项目资金比2023年年初增加，从而预算增加

（一）收入预算情况

本年收入预算合计780.22万元，其中：一般公共预算拨款收入780.22万元。

（二）支出预算情况

2024年部门预算支出总数780.22万元，其中：基本支出726.22万元，占93.07%，项目支出54.00万元，占6.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算780.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加87.87万元，主要原因是本年度项目预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入780.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出282.85万元、文化旅游体育与传媒支出8.51万元、社会保障和就业支出90.49万元、卫生健康支出38.09万元、城乡社区支出21.66万元、农林水支出318.63万元、交通运输支出17.00万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款780.22万元，比2023年预算数增加87.79万元，主要原因是本年度人员和项目预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入780.22万元，其中：一般公共服务支出282.85万元，占36.25%；文化旅游体育与传媒支出8.51万元，占1.09%；社会保障和就业支出90.49万元，占11.60%；卫生健康支出38.09万元，占4.88%；城乡社区支出21.66万元，占2.78%；农林水支出318.63万元，占40.84%；交通运输支出17.00万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于镇便民服务中心人员工资、人员经费等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为207.36万元，主要用于行政人员工资福利支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于镇便民服务中心人员工资、人员经费等支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为27.63万元，主要用于事业人员工资福利支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为20.42万元，主要用于镇纪检监察人员工资和人员经费等支出。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为15.44万元，主要用于镇食品药品监督管理人员工资和人员经费等支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为8.51万元，主要用于镇文广站人员工资和人员经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为19.16万元，主要用于镇社保站人员工资和人员经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.33万元，主要用于镇机关行政和事业人员基本养老保险单位缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.56万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.03万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.91万元，主要用于单位公务员职工医疗保险补助费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.59万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为8.00万元，主要用于各村垃圾清运费和环境整治支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为13.66万元，主要用于镇建管站人员工资和经费支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为73.58万元，主要用于镇农业服务中心（农业）事业人员工资和经费支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为15.17万元，主要用于镇农业服务中心（林业）事业人员工资和经费支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为185.88万元，主要用于村居干部生活补助和村居公用经费支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为44.00万元，主要用于农村公共服务运行维护支出。

20.交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路养护（项）2024年预算数为2.18万元，主要用于镇级道路维护支出。

21.交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为1.90万元，主要用于公路维护支出。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为12.92万元，主要用于公务员公车改革补助支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于镇村安全监管等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出780.22万元，其中：

人员经费599.62万元，主要包括基本工资182.32万元，绩效工资58.45万元，津贴补贴65.24万元，其他工资福利支出11.28万元，其他社会保障支出1.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.33万元，公务员医疗补助缴费4.91万元，奖金7.39万元，职工基本医疗保险缴费33.18万元，生活补助163.65万元；

公用经费180.60万元，办公费36.65万元，差旅费18.75万元，邮电费3.00万元，其他商品服务支出23.18万元，维修（护）费46.00万元，水费2.80万元，电费10.00万元，公务接待费0.30万元，租赁费10.00万元，劳务费7.00万元，其他交通费用16.92万元，会议费6.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.30万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2024年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算下降。

公务接待费与2023年预算增加了0.30万元，由于本年工作需要，公务接待费增加，2024年安排了0.30万元，主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算持平。

2024年未安排公务用车运行费。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024机关运行经费财政拨款预算为126.00万元，比2023年预算同口径增加6.58万元，增长5.22%。

（二）政府采购情况

2024年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

部门无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年青云镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于保障人大事务的正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（室）行政运行（项）：指用于保障纪委部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：指用于保障事业运行（财政事务）的正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务支出支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（市场监督管理事务）（项）：指用于保障事业运行（市场监督管理事务）正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游（项）：指用于保障文化和旅游工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于保障其他文化旅游体育与传媒工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于保障社会保险经办机构的正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的退休人员医疗补助保险费支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于保障城乡社区环境卫生工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于保障其他城乡社区工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：指用于保障事业运行（农业农村）工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。指用于保障事业运行（林业和草原）工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于保障事业运行（其他水利支出）工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

20. 农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于保障驻村工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村民委员会和村党支部工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指用于保障农村综合改革示范试点工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于保障公路养护工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于保障其他交通运输工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于保障应急管理和安全监管工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

26.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县青云镇人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx