中国共产主义青年团平昌县委员会2024年度部门预算

目  录

第一部分 中国共产主义青年团平昌县委员会2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县团委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）共青团平昌县委职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团平昌县委由中共平昌县委领导，机关的主要工作任务是：

（1）行使共青团平昌县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青年联合会和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定我县青少年事业发展规划，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事业进行规划和管理。

（）参与我县青少年事务有关措施的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查和掌握青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（5）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突出队作用。

（7）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与县外、国外青少年团体、政府青年机构及其他友好团体的交流工作。

（8）参与制定我县有关青年统战工作措施，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）共青团平昌县委2024年重点工作

一是立足职能职责，耕好“责任田”。不断加强青少年思想政治引领，通过“青年讲师团+团属新媒体+先进典型”，厚植青少年爱党、爱国、爱社会主义情感。常态抓实助力乡村振兴、青年志愿服务、西部计划等工作不松劲、不闪火，让青春之花在平昌绚丽绽放。聚焦青年急难愁盼，针对性开展婚恋交友、困难帮扶、创业帮助、法治宣传等活动，为青年成才营造良好氛围。聚焦基层组织建设、团（队）干部队伍建设、廉政文化建设等，发扬刀刃向内的自我革命精神，塑造平昌团（队）新形象。

二是立足创新突破，增强“新动力”。建立平昌“青跑团”。助力行政效能提升，探索建立青年志愿者代跑服务团，为企业、群众开展行政审批代跑服务，让企业、群众办事更便捷、更省心。推进平昌籍在外优秀青年人才联络站扩面。按照每季度建成1-2个站点进度，全年拟建成6个站点。推进青年人才库建设。抓好高中应届毕业生信息收集整理，对应届优秀青年做好跟踪服务工作，为后期人才招引做足准备；以基层团组织为依托，逐户逐人摸排，完善平昌籍在外优秀人才信息库建设。同时做好各部门信息共享工作，为全县经济社会发展助力。全力推进青年发展型城市建设。落实《青年发展规划》，打造一批青年街区、青年公园等具有青年元素的青春空间。创新庆祝“五四”青年节。举办平昌县首届十大杰出青年颁奖晚会，激励青年斗志、激发青春活力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团平昌县委预算包括：共青团平昌县委本级预算及下属事业预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（共青团平昌县委），其他事业单位2个（平昌县青少年发展服务中心、平昌县青少年宫）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团平昌县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。共青团平昌县委2024年度收入预算总额为140.71万元，支出预算总额为140.71万元。与2023年相比，收支总额各增加10.31万元，增加7.9%，主要原因是：一般公共预算增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计140.71万元，其中：一般公共预算拨款收入140.71万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计140.71万元，其中：基本支出120.71万元，占85.8%；项目支出20万元，占14.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团平昌县委2024年财政拨款收支总预算140.71万元，与2023年相比，增加10.31万元，增加7.9%，主要原因是：一般公共预算增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.71万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出114.49万元，社会保障和就业支出17.53万元，卫生健康支出8.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团平昌县委2024年一般公共预算当年拨款140.71万元，与2023年相比，增加10.31万元，增加7.9%，主要原因是：一般公共预算增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出114.49万元，占81.4%；社会保障与就业支出17.53万元，占12.5%；卫生健康支出8.69万元，占6.1%。（根据附表1：收支总表有数据的项目填列）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务(款)行政运行(项)。2024年预算为55.49万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

2.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为20万元，主要用于开展共青团专项活动支出等。

3.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2024年预算为39万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

4.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为17.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出等。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗，公务员医疗保险，其他行政事业单位医疗支出(项)。2024年预算为8.69万元，主要用于行政事业单位缴纳医疗保险等等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团平昌县委2024年一般公共预算基本支出120.71万元，其中：人员经费103.24万元，主要包括：基本工资44.07万元、津贴补贴19.05万元、奖金1.85万元、绩效工资11.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元、职工基本医疗保险缴费7.84万元、公务员医疗补助缴费0.85万元、其他社会保障缴费0.43万元等；公用经费17.41万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、水费0.2万元、电费0.4万元、物业管理费0.9万元、差旅费7.86万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.25万元、工会经费1万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出0.2万元等；对个人和家庭的补助经费0.06万元，主要包括：奖励金0.06万元。（根据表3—1：一般公共预算基本支出预算填列）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团平昌县委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增加0.25%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，持平，主要原因是本单位无公务用车。

共青团平昌县委现有公务用车0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费2万元，与2023年预算相比，持平，主要原因是本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团平昌县委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（根据表4：政府性基金支出预算表填列）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团平昌县委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，共青团平昌县委的机关运行经费财政拨款预算为17.41万元，比2023年增加0.26万元，增加1.5%，主要原因：工作需要。

（二）政府采购计划情况

2024年度，共青团平昌县委、县政府采购计划预算总额0万元，共青团平昌县委2024年没有政府采购计划安排。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，共青团平昌县委预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年共青团平昌县委编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：中国共产主义青年团平昌县委员会2024年部门预算报表.xlsx