中国共产主义青年团平昌县委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 平昌县团县委部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 平昌县团县委部门2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件 平昌县团县委部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分平昌县团县委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县团县委部门职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团平昌县委由中共平昌县委领导，机关的主要工作任务是：

（1）行使共青团平昌县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青年联合会和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定我县青少年事业发展规划，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事业进行规划和管理。

（3）参与我县青少年事务有关措施的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查和掌握青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（5）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突出队作用。

（7）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与县外、国外青少年团体、政府青年机构及其他友好团体的交流工作。

（8）参与制定我县有关青年统战工作措施，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）平昌县团县委部门2023年重点工作

1、聚焦为党育人主责主业，实施“思想引领工程”，强化青年思想引领。(1)是学习贯彻党的二十大精神。以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组织团组织、少先队开展主题教育实践活动，引导广大青少年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。组织青年讲师团、红领巾讲解员、青年大讲堂等走进基层宣讲，引导青少年认清形势和任务，激发起建功新时代的信心、决心。(2)是着力提升思想政治引领实效。深化青年大学习行动，组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和《论党的青年工作》，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉。深化实施青马工程，着力培养党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。发挥新媒体工作优势，加强团属新媒体建设，运用网络提升思想政治引领能力和水平。(3)是培育塑造青少年精神素养。以《中国青年》创刊100周年为契机，发挥好青年五四奖章、“两红两优”等一代代青年榜样作用，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。建好用好“三下乡”“返家乡”、志愿服务、社区实践等实践育人机制，创新开展劳动教育，引导青少年在体察国情、服务社会中强健精神素养、磨炼奋斗精神。

2、聚焦服务大局工作主线，实施“岗位建功工程”，助推经济社会发展。(1)是开展文明旅游志愿服务。围绕创建天府旅游名县命名县工作，深耕平昌青年文旅志愿服务品牌，加强青年文旅志愿服务站建设，织密青年文旅志愿服务网络；加强青年文旅志愿服务队伍建设，提升青年文旅志愿服务能力和质量；加强青年文旅志愿服务品牌创建，推动全县文旅事业高质量发展。(2)是举办江浙企业家“平昌行”活动。着眼拼经济、搞建设，推进县委招商引资决策部署落地落实，深化浙川东西部协作，加强与浙江永康市各级团组织对接合作，组织开展江浙知名企业家“平昌行”活动，开展深度交流和洽谈，推动来平投资企业不断发展壮大。(3)是推进乡村振兴青春建功行动。坚持从促进乡村产业发展入手，开展乡村振兴青年先锋选树活动，激励广大青年积极投身乡村振兴发展；实施乡村振兴人才行动，充实乡村振兴一线青年力量；抓实农副产品销售，组织动员青年“网红”，开展网络直播带货活动，打通农副产品线上销售通道。

3、聚焦服务青年重要职责，实施“成长守护工程”，助力青年发展成才。(1)是实施《中长期青年发展规划（2016—2025年）》。聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求，加大政策倡导和社会倡导，协调有关部门出台更多普惠性政策和实事项目，有效传递党的关怀和温暖。创新开展“维护青少年权益岗”创建，深化未成年人保护和预防犯罪工作。(2)是深化实施青年创客助力计划。聚焦青年群体婚恋交友的实际需求,举办首届青年集体婚礼暨婚恋博览会，引导新时代青年树立更加文明、健康、理性的婚恋观；加强银团合作，与县农信联社等金融机构联合推广金融贷款产品，帮助创业青年解决资金“瓶颈”；联合市青企协举办“青年创业沙龙”，为平昌创业青年提供创业辅导、政策咨询等“一对一”帮扶服务；联合华图教育、中公教育举办“青春助力公考”公益培训班，提升青年就业能力。(3)是帮助青少年解决现实困难。用好用活党赋予的资源和渠道, 加强浙川东西部协作，促进“童伴之家”提质扩面；主动争取社会资源，开展圆梦助学、温暖关怀等系列活动，为青少年提供实实在在的帮助，让他们真切感受到党的关爱就在身边、关怀就在眼前。

4、聚焦从严治团决策部署，实施“强基提能工程”，促进基层活力迸发。（1）是推进团属单位管理改革。落实《关于加强各级团的领导机关所属单位管理的通知》，纵深推进团属单位改革，完善领导机制、优化重点功能布局、消除风险隐患，规范管理机制、促进健康发展，确保按期完成改革任务。（2）是巩固县域共青团基层组织改革成果。贯彻落实团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，落实改革4个方面9项措施，全力推动改革不断走向深入，积极探索改革，努力形成一批可复制推广的先进经验，提升平昌共青团影响力。（3）是推进全面从严治团。加强基层团组织政治建设，履行全面从严治团主体责任，确保习近平总书记和党中央重要指示要求在基层团组织、社会组织、少先队得到全面落实。持续开展“四比四抓四促进”干部作风专项行动，彻底遏制整治形式主义、官僚主义在共青团蔓延。严格落实中央八项规定及其省市县各项规定，净化政治生态。严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”制度，规范团员教育评议、团内仪式教育，不断增强团员先进性。

二、部门预算单位构成

平昌县团县委部门2023年财政预算财政供给人员11人，供给车辆0辆，下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：平昌县青少年发展服务中心

平昌县青少年宫

第二部分平昌县团县委部门2023年部门预算情况说明

平昌县团县委部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县团县委将部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。平昌县团县委部门2023年收支总预算130.4万元，比上一年收支预算总数减少95.68万元，主要原因是：项目经费减少。

（一）收入预算情况

收入预算总额130.4万元，比2022年减少95.68万元，其中：一般公共预算拨款收入130.4万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

支出预算总额130.4万元，比2022减少95.68万元，其中：基本支出110.4万元，占总支出85%，项目支出20万元，占总支出15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算130.4万元，比2022年财政拨款收支总预算减少95.68万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入130.4万元。支出包括：一般公共服务支出109.34万元，社会保障和就业支出 12.09万元，卫生健康支出 7.97万元，农林水支出 1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款130.4万元，比2022年财政拨款收支总预算减少95.68万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出109.34万元，占84%；社会保障和就业支出12.09万元，占9.3%；卫生健康支出7.97万元，占6%；农林水支出1万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  一般公共服务支出等支出 (类) 群众团体事务 (款) 行 政运行 (项) 。2023 年预算为55.72 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

2.  一般公共服务支出等支出 (类) 群众团体事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。2023年预算为 20 万元，主要用于开展 共青团专项活动支出等。

3.  一般公共服务支出等支出 (类) 群众团体事务 (款) 事 业运行 (项 ) 。2023 年预算为 33.62 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

4.  社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算为 11.7 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出等。

5.  社会保障和就业支出 (类) 财政对失业保险基金的补助 (款) 机关事业单位失业保险缴费支出 (项) 。2023年预算为 0.18 万元，主要用于机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳 的基本失业保险费支出等。

6.  社会保障和就业支出 (类) 财政对工伤保险基金的补助 (款) 机关事业单位工伤保险缴费支出 (项) 。2023 年预算为 0.21 万元，主要用于机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳 的基本工伤保险费支出等。

7.  卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政、事 业单位医疗，公务员医疗保险(项 ) 。2023 年预算为 7.97 万元， 主要用于行政事业单位缴纳医疗保险等。

8.农林水支出 (类 ) 扶贫 (款 ) 其他扶贫支出 (项 ) 。2023 年预算为 1 万元，主要用于职工扶贫驻村支出等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）93.25万元，其中：

1. 人员支出93.2万元，其中：基本工资42.87万元，绩效工资9.64万元，津贴补贴18.7万元，机关事业单位养老保险11.7万元，职工基本医疗保险缴费7.14万元，奖金1.93万元，其他社会保障缴费0.39万元等，公务员医疗补助缴费0.83万元。

2. 对个人和家庭的补助支出0.05万元，其中： 奖励金　0.05万元。

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出37.15万元，一是运转类项目支出17.15万元，其中：日常公用支出17.15万元，主要是办公费0.7　万元，差旅费7.7万元，邮电费0.4万元，咨询费0.2万元，电费0.75万元， 水费0.3万元，培训费0.3万元，印刷费0.5万元，劳务费0.35万元，会议费0.3万元，手续费0.05万元，其他交通费用4.92万元，其他商品和服务支出0.68万元。二是特定目标类项目支出20万元，主要用于：共青团活动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无此项预算。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。平昌县团县委部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。平昌县团县委部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县团县委的机关运行经费财政拨款预算为17.15万元，较2022年预算减少3.62万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出0万元，主要是：平昌县团县委部门2023年没有政府采购安排的支出。

2023年政府购买公共服务支出0万元，主要是：平昌县团县委部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县团县委部门及所属各预算单位固定资产原值72.64万元，累计折旧25.45万元，净值47.19万元。

截至2022年底，平昌县团县委部门及所属各预算单位现有公务用车0辆。

截至2022年底，平昌县团县委部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备　0台（套）。

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县团县委部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金20万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  平昌县团县委部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

2023年中国共产主义青年团平昌县委员会部门预算公开.xlsx