平昌县交通运输系统2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县交通运输局职能简介

我局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，根据《平昌县交通局职能配置、内设机构人员编制》局属有3个参公事业单位：平昌县公路运输管理所、平昌县地方海事处、平昌县路政管理大队，有4个事业单位：平昌县公路养护管理段、平昌县城市客运管理办公室、平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站；另挂县政府农村公路建设管理办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。交通运输局机关内设9个职能股室，分别是：办公室、政工股、建管股、规划股、项目办、安运股、行政审批股、信访股、财务股。

平昌县交通运输局作为县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策法律、法规和规章；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；全责会同有关部门执行涉及交通行业的有关济政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）平昌县交通运输局2020年重点工作

1、做实规划连续工作

（1）做好“十三五”收官工作。认真梳理“十三五”交通规划及交通大会战项目实施情况，全面完成既定目标任务。

（2）系统谋划“十四五”工作。紧抓国家实施新时代西部大开发、乡村振兴、成渝地区双城经济圈等战略机遇，结合平昌交通工作发展需要，系统谋划会战后阶段重点项目和重要事项，编制完成“十四五”综合交通运输发展规划及普通国省道国土空间控制规划，启动编制全县农村公路网布局规划，争取规划项目全部纳入市盘子。

2、持续抓好项目工作

（1）持续狠抓在建项目推进。加快推进G542线坦溪至金宝、S409澌岸至兰草、东互通至通河桥连接线、粉壁至驷马水乡、得胜至双鹿至驷马公路、江家口水库进场道路、澌滩大桥、喜神大桥、罗家沟大桥、金宝客运枢纽站等在建工程。

（2）持续加大项目争取力度。紧盯国家政策走向和省项目动态，加强对接协调，做实项目前期，努力争取S304县城至洗脚溪、S303县城至顶山以及一批重要产业路资源路等项目挤进2020年部省项目计划盘子。

（3）稳妥推进通组路建设。根据各乡镇从《平昌县2018-2020年脱贫攻坚项目清单》项目中列出当年具备条件的拟实施项目清单，有序推进554村民小组700公里通组道路硬化工程，彻底打通群众出行“最后一公里”。

（4）全面规范项目建设。一是彻底清理和整改已实施项目存在的各类问题，确保件件有结果；二是全面规范新开工和在建项目，重点扭住项目的立项报批、财政评审、绩效评价、工程（设计）招投标、设计变更、概（预）算调整、结算审计等关键环节，做到不符合项目建设基本程序要求的坚决不启动，确保不摆问题，不留暇疵。

3、扎实做好脱贫摘帽

（1）稳妥推进通组道路建设。根据各乡镇从《平昌县2018-2020年脱贫攻坚项目清单》项目中列出当年具备条件的拟实施项目清单，于3月底前报经县脱贫攻坚领导小组审定后作为年度脱贫攻坚通组道路建设计划，局据此作为督查和考核的依据。在建设过程中，要组织专班督查指导，及时反馈存在的问题，按月通报进度，及时督查问题整改，确保工程质量全面合格。

（2）全面规范村通客运的管理。建立健全村通客运的管理、运营机制；制定完善村通客运的安全监管措施；按程序及时审批村通客运的各项报批手续；确保全县具备条件的行政村全部开通客运车、村通客运车的规范运营和安全管理全覆盖。

（3）有序开通城乡公交。在进一步扩大县城公交覆盖面和公交分担率、全面规范管理的基础上，积极稳妥处理好各种具体问题，分步有序开通县城25公里范围内的白衣、坦溪、六门、兰草、元山、云台、板庙等乡镇的城乡公交车。

（4）扎实做好脱贫摘帽迎国检验收考核工作。注重脱贫质量，严肃工作纪律和评估检查纪律，坚决防止虚假脱贫、数字脱贫，以高度的政治责任感和使命感，把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦两不愁、三保障目标，落实精准要求、坚持脱贫标准、提高脱贫质量，深入践行群众路线，全面认真对标补短，充分调动干部力量，强化工作落实，责任落实，政策落实，坚决打好打赢脱贫摘帽总攻仗，确保决战决胜。

4、切实加强行业监管

（1）提升公路管护质量。稳定提升干线公路养护质量，持续推进市场化养护工作，建立新增干线公路养护机制；全面提高各级党政对农村公路养护管理的重视程序；进一步健全管养机构，真正做到“六有”；探索解决乡村道路管养资金新办法，着力争取县财政提高养护补助标准；持续将乡村社道路管养质量纳入年度综合目标考核。力争2020年上半年完成普通国省道养护工程116公里，相应完善养护管理内业资料，确保一举通过“十三五”部检。

（2）加大路政管理力度。常态开展路政法制宣传，营造“爱路护路”浓厚氛围，加强公路路域环境综合治理，严肃查处破坏路产路权行为，实施公路绿化彩华，打造畅通美丽公路。全面建立路政、运管、交警、农机等部门联动执法的“双超”治理和安全监管长效机制。全面创新路政执法管理新机制，协调联动交警等部门推行非现场执法监管，建立健全流动治超机制。

（3）依法规范运输市场。认真贯彻《四川省道路运输条例》，坚持标本兼治、疏堵结合，落实“一牵头、三联动”机制，依法严厉打击非法营运，清理整顿驾培、维修、站场违规经营行为，全方位、大力度整治公路、水路运输市场。全面推广“掌上公交”公交电子支付，提升公交服务信息化水平。认真实施《出租汽车经营服务管理规定》，全面实行出租汽车公司化经营、员工制管理、规范经营行为，建立出租汽车诚信服务体系。加强水运执法监管，切实规范水上交通秩序。

（4）提升行业服务质量。推动行业管理向行业服务转型，以便民、利民、惠民为根本出发点，强化宗旨意识，在服务群众“最后一公里”上下功夫，着力解决制度“玻璃门”、服务“中梗阻”、监督“软着陆”问题，切实提高服务品质和效率。

（5）维护行业安全稳定。严格落实“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求和“一网双线”安全生产责任监管机制，全面推进交通运输企业安全生产标准化建设，扎实开展安全检查工作标准化建设，突出安全隐患排查治理，狠抓道路、水路运输及交通建设源头监管，重点治理旅游景区水域船舶无序经营乱象，强化对种类船只的安全监管，进一步提升应急救援能力，坚决杜绝重大事故，确保全系统安全生产形势持续稳定。

（6）持续推进依法治县和扫黑除恶乱象治理。切实按照相关的法律法规和依法治县工作要求，周密安排，坚持依法行政，认真履行职能职责，紧紧围绕省、市、县统一部署，牢牢把握法治理念和法治方向，持续推进依法治县各项工作。紧跟党中央决策部署，提高思想认识，增强政治敏锐感，切实将扫黑除恶专项斗争工作和“12+4重点领域”乱象治理做深做细。要通过各种形式，做好扫黑除恶专项斗争工作的宣传发动，尤其是在车站、公交站点、运输企业、运输货场等各类公共场所，充分利用公交车、出租车等流动运输工具，滚动播放扫黑除恶和交通运输乱象治理宣传标语，形成强大的扫黑除恶专项斗争宣传阵势，营造良好氛围。

（7）切实做好信访维稳。坚持以人为本，做好信访群众接待、法规政策解释等工作，积极稳妥推进解决历史遗留问题，有序化解各类矛盾和纠纷，保障群众合法权益。加强交通运输舆情收集和研判，及时回应社会关切，提升交通运输行业公共关系处理水平。认真做好“12328”交通运输服务监督电话接处工作，做到事事有回音，件件有落实。

（8）深入推进交通运输综合执法改革。积极开展改革调研和学习交流，根据综合执法改革顶层设计，制定切合平昌实际具体方案，实现执法资源整合，构建机构职能合理、运作协调高效、执法行为规范、执法保障有力的交通运输综合执法体系。

（9）推进公路养护市场化改革。开展农村公路养护管理改革试点，推行政府购买服务和招标养护，将养护生产职能交由具备资质的养护企业承担，公路管理机构负责行业管理，促进管养分离和公路养护市场化。

（10）深化全面从严治党。认真履行管党治党政治责任，开展全县交通运输系统党建工作标准化建设行动，为交通运输改革发展提供坚强保障。提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。常态化制度化推进“两学一做”学习教育，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，筑牢党员干部理想信念基石。严格落实“三会一课”制度，组织开展主题党日、结对共建、挂包帮驻、党员志愿服务、民主评议党员等丰富多彩的活动，唤醒党员干部在党爱党、为党分忧的初心，激发基层党组织的生机活力。严格执行中央八项规定实施细则及省市县系列规定，驰而不息纠治“四风”。压紧压实“两个责任”，保持惩治腐败高压态势。盯紧看牢项目下达、工程建设、行政执法、行政审批等重点环节，坚持抓小抓早，强化执纪问责，及时有效遏制苗头性、倾向性问题。严格执行民主集中制，深化党务政务公开，强化权力监督制约，提升行政效能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县交通运输系统预算包括：平昌县交通运输局本级预算及下属事业预算单位6个，其中行政单位1个（平昌县交通运输局），参照公务员法管理的事业单位3个（平昌县公路运输管理所、平昌县地方海事处、平昌县公路路政管理大队），其他事业单位2个（平昌县公路养护管理段、平昌县城市客运管理办公室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县交通运输系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入万元；支出包括：交通运输支出，社会保障和就业支出等。平昌县交通运输系统2020年度收入预算总额为5575.43万元，支出预算总额为5575.43万元。与2019年相比，收支总额增加了2.54%，其原因是本年县养路段增加预算了职工住房公积金费用，以前年度无此项预算。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5575.43万元，其中：一般公共预算拨款收入5575.43万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5575.43万元，其中：基本支出4761.83万元，占85.4%；项目支出813.6万元，占14.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输系统2020年财政拨款收支总预算5575.43万元，与2019年相比，收支总额增加了2.54%，其原因是本年县养路段增加预算了职工住房公积金费用，以前年度无此项预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5575.43万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：交通运输支出4341.93万元，社会保障与就业支出697.7万元，卫生健康支出298.6万元，农林水支出41.6万元，住房保障支出195.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输系统2020年财政拨款收支总预算5575.43万元，与2019年相比，收支总额增加了2.54%，其原因是本年县养路段增加预算了职工住房公积金费用，以前年度无此项预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县交通系统2020年度财政拨款支出5575.43万元。按财政支出功能科目分类，主要用于以下方面：交通运输支出4341.93万元，占总支出77.88%；社会保障与就业支出697.7万元，占12.51%；卫生健康支出298.6万元，占5.36%；农林水支出41.6万元，占0.75%；住房保障支出195.6万元，占3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

县交通系统2020年度财政拨款支出预算为5575.43元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险费年初预算440万元，占预算支出总额的7.89%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位离退休费用年初预算235.81万元，占预算支出总额的4.23%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障缴费年初预算21.79万元，占预算支出总额的0.39%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位职工医疗保险缴费年初预算85.33万元，占预算支出总额的1.53%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位职工医疗保险缴费年初预算195.85万元，占预算支出总额的3.51%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：行政单位职工（公务员）补充医疗保险缴费年初预算17.42万元，占预算支出总额的0.31%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：脱贫攻坚帮扶工作经费年初预算41.6万元，占预算支出总额的0.75%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：单位基本运行经费年初预算488.4万元，占预算支出总额的8.76%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：交通安全监管费用年初预算为10万元，占预算支出总额的0.18%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：交通项目建设的工可、环评、林业等前期费用年初预算为150万元，占预算支出总额的2.69%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路养护费用年初预算2325.2万元，占预算支出总额的41.7%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）：公路运输和安全费用年初预算150万元，占预算支出总额的2.69%。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：公路运输管理经费年初预算851.12万元，占预算支出总额的15.27%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：海事管理经费年初预算367.23万元，占预算支出总额的6.59%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位职工住房公积金缴费（单位部分）年初预算195.6万元，占预算支出总额的3.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交通系统基本支出预算4761.83万元，主要用于保障交通运输系统各行政事业单位正常运转的日常支出，包括人员工资、社会保障费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县交通系统2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.32万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算54万元，公务接待费支出预算为5.32万元，与2019年相比，因行政执法车辆老化，车辆运行费增加了3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

县交通系统2020年“三公”经费财政拨款预算数59.32万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）经费0万元，较2019年预算无变化。主要原因是单位没有预算因公出国事项。

2、公务接待费5.32万元(其中：交通局机关1.11万元、养路段2万元、路政大队0.81万元、运管所0.7万元、海事处0.7万元），占基本支出公用经费预算总额9%。

3、公务用车购置及运行维护费54万元（其中：路政大队5万元、养路段45万元、海事处4万元）。

八、政府性基金预算支出情况说明

县交通系统2020年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县交通系统2020年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年县交通局机关及5个局属事业单位的基本支出财政拨款预算4761.83万元，主要用于保障单位正常运转等方面支出。

（二）政府采购计划情况

2020 年度，县交通系统政府采购计划预算总额5万元。主要是办公桌、电脑、打印复印机、交通执法设备等办公设备购置。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，交通局下属单位现有公务用车7辆（其中海事处3辆、养路段3辆、路政大队1辆）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

2020年度交通部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5575.43万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（详见绩效目标申报表）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）交通运输支出（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县交通运输局2020年部门预算公开表.xls