平昌县公路路政管理大队2017年度部门决算公开
2017年度路政管理大队部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
平昌县公路路政管理大队2017年收支决算经县财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（平财库（[2017]12号）于2018年10月22日批复，现将本部门2017年度部门决算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
2、负责管理和保护公路路产；
3、实施公路路政巡查；
4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序：
9、法律、法规、规章规定的其他职权。
(二）2017年重点工作完成情况
平昌县公路路政管理大队在2017年以来，灵山、鹿鸣、三房弯固定超限检测站，全年共检查货运车辆163983台次，其中：超限车辆3097台次，卸载货物27638余吨，交警处罚54辆。批评教育超限超载运输的驾驶员3000多人。
云、笔、镇片区综合执法点：全年共检测私家客车10217台次；摩托车3167台次（无证驾驶11台次，脱保车辆76台次）；货运车辆4679台次，其中：农用车辆1267台次（其中涉嫌套牌车7台，三无车辆4台，已移交整治办处理）；客运车辆过站签字25726台次；货运车辆超限引导进站卸货427余吨。
我大队给各乡（镇）下达整改函28余份，发违法行为通知书79份；查处损坏公路及设施28处，建控区违章建房8处；清理违章堆占519处，共计7785余立方米；清理加水点32处，洗车场27处；强制拆除大型广告38幅（含T型广告和墙体广告），小广告1321幅（含布标）；收取路产赔补偿费共计：122672元。有效遏止了侵犯、占用公路路产、公路用地等违法行为，使全县管辖的路段真正达到畅、洁、绿、美、安的管理目标。
二、部门概况
平昌县公路路政管理大队是参照公务员法管理的事业单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。
第二部分 2017年部门决算表
路政管理大队2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况
2017年平昌县公路路政管理大队本年收入决算合计728.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.91万元，占全年收入的100%。
2017年平昌县公路路政管理大队本年支出决算合计728.91万元，其中：基本支出431.91万元，占全年支出的59.25%；项目支出297万元，占全年支出的40.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计728.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加74.99万元，增长11.47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出728.91万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加74.99万元，增长11.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出728.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.67万元，占7.23%；农林水支出2万元，占0.27%；交通运输支出674.24万元，占92.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.67万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为674.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.91万元，其中：
人员经费348.95万元，主要包括：基本工资165.61万元、津贴补贴17.93万元、绩效工资95.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.67万元、抚恤金16.95万元。
公用经费82.96万元，主要包括：办公费18.81万元、水费0.85万元、电费3.91万元、邮电费0.56万元、物业管理费1.8万元、差旅费11.28万元、会议费0.48万元、培训费7.22万元、公务接待费0.24万元、劳务费7.1万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费23.86万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.09万元，完成年初预算119.76%，决算数大于预算数的主要原因是工作性质原因用车较为频繁。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.85万元，占96.61%；公务接待费支出决算0.24万元，占3.39%。
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.85万元。其中：
公务用车运行维护费支出6.85万元。主要用于全县公路路政巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.23万元，下降73.73%。主要原因是单位公车改革政策，
我单位车辆数量减少，运行维护费相应减少。
3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降7.7%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平昌县公路路政管理大队运行经费支出431.91万元，比2016年减少222.01万元，下降33.95%，减少原因是压缩了基本支出，增加了项目支出经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，平昌县公路路政管理大队政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平昌县公路路政管理大队仅有1辆特种专业技术用车。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金297万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，我大队能按照本部门职能作用，尽职尽责，优异地完成各项目标任务，保护好了全县公路路产，维护好了全县公路路权，没有因工作失误发生责任事故，未发现存在的问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对路产路权维修维护费项目开展了绩效评价，得分为100分，根据路政大队的职能职责，以法律为准绳，建立健全各项规章制度，统一思想，统一认识，全面完成县委县政府下达各项任务，完成县主管局交办的各项工作，以保护路产，维护好路权为目标，不折不扣地履行好法律法规赋予的职责,未发现存在的问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
5
5
可行性（政策完善）
5
5
（10）绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
40
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
10
总分
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指平昌县公路路政管理大队从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指驻村工队队在脱贫攻坚任务中的经费保障。
- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平昌县公路路政管理大队
2018年11月5日
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