平昌县林业局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县林业局职能简介

负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设、专业防火队伍组建管理等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，依法发布森林火险信息。监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（二）平昌县林业局2020年重点工作

一是做强做优花椒、核桃、森林康养三大产业，助农增收彰显活力。二是用好生态扶贫政策，高质量助力脱贫攻坚。三是发展与保护并驾齐驱，提升生态环境持续改善。四是做好森林防灭火工作。五是林业有害生物防治监测预报全覆盖。六是行业领域突破性发展，重大项目高效推进。六是构筑群防群治严密防线，疫情防控系统化、规范化、常态化。七是把住党建根本方向，反腐倡廉深入人心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县林业局预算包括：平昌县林业局本级预算及下属预算单位共3个，其中行政单位2个（平昌县林业局本级、平昌县森林公安局），其他事业单位1个（平昌县国营苗圃）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出、农林水支出。平昌县林业局2020年度收入预算总额为1643.54万元，支出预算总额为1643.54万元。与2019年相比，收支总额各增加17.93万元，增加1.1%，主要原因是：刚性支出增加，2019年职工工资增资。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1643.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1643.54万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1643.54万元，其中：基本支出1522.54万元，占92.63%；项目支出121万元，占7.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县林业局2020年财政拨款收支总预算1643.54万元，与 2019 年相比，增加17.93万元，增加1.1 %，主要原因是：刚性支出增加，2019年职工工资增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1625.61万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出187.89万元，卫生健康支出106.23万元、农林水支出1349.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县林业局2020年一般公共预算当年拨款1643.54万元，与 2019年相比增加17.93万元，增加1.1%，主要原因是：刚性支出增加，2019年职工工资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出187.89万元，占11.43%，卫生健康支出106.23万元、占6.46%，农林水支出1349.42万元，占82.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2020年预算为602.69万元，主要用于林业局机关行政单位基本支出和商品服务支出。

2. 一般公共服务支出等支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为60.25万元，主要用于森林生态效益补偿、森林防灾减灾、森林防灭火工作经费等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。2020年预算为658.89万元，主要用于林业局事业单位基本支出和商品服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为187.89万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)。2020年预算为106.23万元，主要用于行政事业单位职工医疗缴费。

6、扶贫（类）其他扶贫支出（款）。2020年预算为27.59万元，主要用于扶贫攻坚驻村工作队员工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县林业局2020年一般公共预算基本支出1522.54万元，其中：人员经费1284.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费189.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人及家庭补助48.22万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.09万元，公务用车购置及运行维护费 3.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少10%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平主要原因是维护正常公务运行。

单位现有公务用车3辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算安排公务用车运行维护费3.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县林业局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县林业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县林业局的机关运行经费财政拨款预算为310.76万元，比2019年减少63.83万元，减少17.04%，主要原因：压缩一般性支出。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县林业局政府采购计划预算总额155万元，主要用于松线虫病疫点枯死松树除治、编制森林经营规划方案、编制驷马河湿地公园第二轮总体规划、镇龙山国家森林公园范围调整及总体规划修编、花椒核桃种苗采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县林业局预算单位共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县林业局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）行政运行（项）:指林业局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县林业局2020年部门预算公开报表.xls