平昌县乡村振兴局 2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

平昌县农业局（平昌县乡村振兴局）属一级预算单位，单位所在地为平昌县江口镇新华街东段归仁巷11号，为财政补助的行政机关。平昌县农业局（平昌县乡村振兴局）本级预算及下属事业预算单位4，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（平昌县外援项目办公室、平昌县精准扶贫中心、平昌县老区建设促进会）。

（二）机构职能

平昌县农业农村局（乡村振兴局）机构职能是：贯彻执行国家、省、市扶贫开发政策、法律、法规，制定有关具体政策措施并组织实施。拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县新村扶贫、产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在平昌定点扶贫与扶贫协调工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施，协调金融部门发放扶贫贴息贷款。制定全县扶贫开发资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困群众生产技能和劳动力转移培训。负责全县扶贫开发的规划编制、项目争取、外资外援扶贫项目的实施、验收和绩效评估；综合协调组织实施全县扶贫开发工作；统筹负责精准扶贫信息的收集、管理、查询反馈和报送工作。负责扶贫开发信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。负责协调社会各界开展社会扶贫活动；承接社会团体、知名人士对贫困地区贫困人口的捐赠工作；协调金融部门发放扶贫贴息贷款。负责对老区建设促进会的指导、协调工作。负责全县贫困状况的调查研究和贫困对象的确定。承担县人民政府公布的有关行政审批事项。承担县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。承担县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

年末局机关实有在职人数33（其中：公务员11人，事业及工勤人员22人），退休七人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度，我局共收入财政预算拨款6057.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6057.07万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度，我局共支出6057.07万元，其中：1、基本支出489.57万元，2、项目支出5567.5万元。

按支出科目分类主要是：机关事业单位基本养老保险缴费55.1万元，行政单位医疗10.55万元，事业单位医疗14.03万元，公务员医疗补助1.92万元，行政运行407.97万元，农林水支出5567.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。

4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据

5、负责本单位所属各科室(单位) 经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

6、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。

7、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查:做好本部门(单位) 财务公开，接受社会监督。

8、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

9、进行成本、费用预测、核算、和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

（二）绩效目标管理情况

一是完整填报各相关要素，按照绩效目标申报表中的项目完整、清晰、准确填报。二是绩效目标设置要同预算编制紧密结合。要根据绩效目标，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。

（三）综合管理情况

我局2023年无新增政府性债务、非税收入按国家相关税收政策及时收缴、按政府采购申报计划依采购程序办理。部门预算执行进度情况较好、节能降耗工作开展落实成效显著，“三公”经费使用按预算要求，严格执行中央八项规定。2023年全局对内控制度进行了系统建设，并加强了内控管理、严格按内控程序办理相关业务，信息公开及时全面 、按规定开展绩效评价，依法接受财政监督检查并及时整改信息依法公开。

（四）综合绩效情况

平昌县农业农村局（平昌县乡村振兴局）2023年度在局党委，局行政班子的坚强领导下，经过全局干部职工的齐心努力，我局较好地完成了年初绩效目标任务。2023年度重点完成以下绩效目标：

目标1：打造集成社会治理各项功能的全科网格，积极构建“三治融合”的乡村治理体系。

目标2：进一步提高农民主体意识和主体能力，持续改善农村生态环境。

目标3：严格落实“四个不摘”要求，常态抓好动态监测、日常帮扶等重点工作。

目标4：挖掘各项扶持政策潜力，及时摸排脱贫群众增收工作难点、堵点。

四、评价结论

合计自评得分97.5分。其中：基础工作管理15分，自评得分15分，制度完善，部门制定的内控制度得到有效执行；绩效目标管理15分，自评得分14.5分，进度计划与项目实施基基本保持一致，部门绩效目标覆盖率基本达到年度预算布置的要求；绩效运行监控15分，自评得分14.5分；绩效评价实施15分，自评得分14.5分，部门绩效评价质量基本完成；评价结果运用15分，自评得分14.5分，评价结果基本运用。项目支出绩效管理25分，自评得分24.5分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是绩效目标编制和项目实施精细化、科学化、透明化程度仍需提高；二是农业项目比较分散，资金额度较小，效果周期长，在指标设置和考核上可操作性有等待加强。

（二）改进建议。

无

    附件：部门整体支出绩效目标表.xlsx