平昌县农业农村局关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

平昌县农业局是一级预算单位，单位所在地为平昌县江口镇新华街东段归仁巷11号，为财政补助的行政机关，平昌县农业局管理21个下属站。本级下设26个股室。

（二）机构职能

按照三定方案，平昌县农业局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

年末局机关实有在职人数85（其中：公务员66人，事业及工勤人员19人），下属站共计282人，其中参照公务员法管理7人，事业及工勤人员275人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度，我局共收入财政预算拨款61530.62万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入49514.62万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入12016万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度，我局共支出61530.62万元，其中：1、基本支出5290.12万元，2、项目支出56240.5万元。按支出科目分类主要是：一般公共服务支出5.5万元，社会保障和就业支出515.02万元，卫生健康支出271.67万元，城乡社区支出2016万元，农林水支出47907.43万元，商业服务业等支出515万元，粮油物资储备支出300万元，其他支出10000万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。

4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据

5、负责本单位所属各科室(单位) 经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

6、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。

7、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查:做好本部门(单位) 财务公开，接受社会监督。

8、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

9、进行成本、费用预测、核算、和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

（二）绩效目标管理情况

一是完整填报各相关要素，按照绩效目标申报表中的项目完整、清晰、准确填报。二是绩效目标设置要同预算编制紧密结合。要根据绩效目标，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。

（三）综合管理情况

我局2023年无新增政府性债务、非税收入按国家相关税收政策及时收缴、按政府采购申报计划依采购程序办理。部门预算执行进度情况较好、节能降耗工作开展落实成效显著，“三公”经费使用按预算要求，严格执行中央八项规定。2023年全局对内控制度进行了系统建设，并加强了内控管理、严格按内控程序办理相关业务，信息公开及时全面 、按规定开展绩效评价，依法接受财政监督检查并及时整改信息依法公开。

（四）综合绩效情况

农业局职能职责较多，工作任务大，2023年度在局党委，局行政班子的坚强领导下，经过全局干部职工的齐心努力，我局较好地完成了年初绩效目标任务。2023年度重点完成以下绩效目标：

目标1：农业行政执法监管覆盖面99%。

目标2：生猪养殖。全县出栏生猪38万头，出栏肉牛5.4万头，出栏肉羊2.6万只，出栏禽140万只。禽蛋产量350吨

目标3：茶叶产业。完成茶叶补植1600亩，改造低产低效茶园1万亩；在金宝山建成连片幼龄高标准茶叶基地1个；新（改）建茶叶初加工厂1个；新增茶叶产量190吨

目标4: 粮食产业。粮食播面104万亩，产量40万吨以上，粮食单产提升，种植结构优化，良田建设加快。

目标5：肉牛产业。全县出栏肉牛5万头，存栏11.72万头，推广“售母收犊”模式。

目标6：蔬菜产业。全年蔬菜播种面积23.5万亩，产量32.6万吨，新建蔬菜育苗中心2000余亩。

目标7：农产品质量安全事故为零。农机安全事故为零。                                                                                             

目标8：完成职能范围内的其他工作。

目标猪调出大县出栏及存栏数稳步增长，肉牛出栏数持续增长，重点项目持续积极推进，农业机械化水平提高，全县农业领域无重大质量安全事故，本部门整体支出绩效良好。

四、评价结论

合计自评得分95分。其中：基础工作管理15分，自评得分15分，制度完善，部门制定的内控制度得到有效执行；绩效目标管理15分，自评得分14分，进度计划与项目实施基基本保持一致，部门绩效目标覆盖率基本达到年度预算布置的要求；绩效运行监控15分，自评得分14分；绩效评价实施15分，自评得分14分，部门绩效评价质量基本完成；评价结果运用15分，自评得分14分，评价结果基本运用。项目支出绩效管理25分，自评得分24分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是绩效目标编制和项目实施精细化、科学化、透明化程度仍需提高；二是农业项目比较分散，资金额度较小，效果周期长，在指标设置和考核上可操作性有等待加强。

（二）改进建议。

无

    2024县级财政部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx