平昌县住房和城乡建设局2022年度单位预算公开
目 录
第一部分 平昌县住房和城乡建设局2022年度单位预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2022年度单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
第一部分 平昌县住房和城乡建设局2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县住房和城乡建设局承担着全县住房保障、工程建设、城市建设、城乡规划、村镇建设、城市管理、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、建设科技及行业人才工作的监督与管理职责，负责本单位依法行政工作等职能。
（二）平昌县住房和城乡建设局2022年重点工作
加强项目资金争取。围绕老旧小区改造、危房改造、棚户区改造、城镇污水处理、城镇供排水、城市基础设施建设等项目，持续加强项目资金争取。持续推进项目入库。计划完成金域华府云墅、御龙森林、老旧小区改造等项目入库，新规划智能停车场3个。加快重点项目建设。新开工石桥沟至通河桥污水管网、车管所至安家坝大桥污水管网建设，续建华严李家沟片区污水管网二期、金堂苑至汉王庙农贸市场消防通道；完成花园街棚改、平昌大桥、智慧停车场等项目规划设计；规划建设城市人行天桥（地下通道）2座、改建城市公厕1座，积极推进阳光中心城、御龙森林等房地产开发项目，打造一批高品质、有颜值的楼盘小区。切实化解问题楼盘。加快推进春光苑三期、金佛·金润城、怡和花园、龙锦湾等项目，力争金佛·金润城A区6月底、怡和花园12月底交房；紧盯“两费一金”清缴、“两房”治理等风险点，提前做好风险研判，科学制定对策措施，做到早发现、早介入、早解决。
着力补短强弱，提升城乡建设品质。推进污水处理提质增效。加快推进城市建成区污水管网全覆盖，全力抓好场镇污水处理设施项目建设，加强已建成场镇污水处理设施规范营运管理，配合生态环境部门做好社区污水处理设施建设，完成通河桥至石桥沟污水管网建设工程4公里。统筹实施老旧小区改造。加快推进2021年26个老旧小区建设，力争2022年房管局小区、审计局小区、残联家属院等19个老旧小区557栋10487户全面开工，增设既有住宅电梯15部。积极开展城市建设。聚焦停车难、入厕难、出行难等“城市病”，全面排查整治闲置楼栋、违法建筑等，进一步查找城市发展和城市建设中存在的问题和短板，强化城市建成区的改造提质，打通城市堵点，疏通城市脉络。扎实抓好镇村建设。切实做好脱贫巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦两项改革“后半篇”文章，持续抓好农村住房安全有保障工作，推动小城镇改革发展，积极申报国家级传统村落，开展农村建筑工匠培训，充分发挥牵头统筹作用，加强各类农房建设统筹协调推进、技术指导服务、质量安全监管。
推动转型升级，大力发展建筑行业。大力培育建筑企业。大力开展本地建筑企业培育培优行动，积极引导企业增项转型、技术创新，着力培育一批建筑业骨干企业。规范建筑市场秩序。常态化开展建筑施工扬尘治理，扎实开展建筑市场专项整治，规范预拌砂浆行业管理，发展绿色建筑，提升质量品质。强化质量安全监管。深入开展工程质量安全提升行动，强化企业诚信体系建设，守住安全生产底线，持续推进住建领域安全风险隐患排查整治，坚决遏制较大及以上事故发生。
强化住房保障，促进房产市场健康发展。加强房产市场监管。加强房地产企业资质管理，培育本地房地产企业1家，建立健全房地产领域专项整治联席会议制度，防范化解房地产领域风险。完善住房保障体系。完成猪鬃厂片区、大石岩片区、唐家湾片区、物资局片区棚户区改造可研等手续，做好租赁补贴发放工作，切实解决中低收入家庭的住房困难问题。强化物业服务管理。加强物业服务企业信用体系建设，完善物业服务管理标准，建立小区物业管理服务居民满意度评价机制，评价结果纳入物业服务企业诚信体系。
二、单位概况
本单位属平昌县住房和城乡建设局部门的行政单位。2022年财政供给人员85人，其中：公务员25名，参照公务员管理人员14名、非参公事业人员46名；供给车辆2辆（路灯所皮卡车和升降车）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1325.44万元；支出包括：社会保障和就业支出89.21万元，卫生健康支出61.57万元，城乡社区支出820.67万元，农林水支出4万元，住房保障支出350万元。
平昌县住房和城乡建设局2022年度收入预算总额为1325.44万元，支出预算总额为1325.44万元。与2021年相比，收支总额各增加50.41万元，增加3.95%，主要原因是：增加了棚户区改造项目支出。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1325.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1325.44万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1325.44万元，其中：基本支出805.44万元，占60.77%；项目支出520万元，占39.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算1325.44万元，与 2021 年相比，增加50.41万元，增加3.95 %，主要原因是：增加了棚户区改造项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1325.44万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出89.21万元，卫生健康支出61.57万元，城乡社区支出820.67万元，农林水支出4万元，住房保障支出350万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款1325.44万元，与 2021年相比，增加50.41万元，增加3.95%，主要原因是：增加了棚户区改造项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业支出89.21万元，占6.73%；卫生健康支出61.57万元，占4.65%；城乡社区支出820.67万元，占61.92%；农林水支出4万元，占0.3%；住房保障支出350万元，占26.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算为85.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算为3.27万元，主要用于其他行政事业单位其他社会保障和就业方面的支出等。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算为25.73元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算为27.49万元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022年预算为8.35万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出等。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2022年预算为650.67万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转基本支出等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算为170万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2022年预算为4万元，主要用于驻村人员经费支出。
5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项），2022年预算为350万元，主要用于棚户区改造项目方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出805.44万元，其中：人员经费687.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费117.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2021年预算减少50%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是执行过紧日子政策，压减预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，均没有费用。
单位现有公务用车 0辆。
2022年单位预算未安排公车购置费。
2022年单位预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年，平昌县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为117.57万元，比2021年减少95.05万元，增减少44.70%，主要原因：不包含住房公积金预算及压减预算经费。
（二）政府采购计划情况
2022年度，平昌县住房和城乡建设局政府采购计划预算总额10.24万元，主要用于办公设备、家具等。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年底，平昌县住房和城乡建设局预算单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县住房和城乡建设局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出等。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
13城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。
16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
17.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2022年单位预算报表
川公网安备 51192302000105号