平昌县融媒体中心2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县融媒体中心2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县融媒体中心职能简介

平昌县融媒体中心是全额拨款事业单位，机构事业编制115人，现实有在编在岗人员82人，退休人员32人，无抚育抚养人员0人。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传及专题栏目制作。

（二）平昌县融媒体中心2024年重点工作

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的新闻舆论宣传导向，围绕县委、县政府的中心工作开展好新闻宣传及专题栏目制作。

2、高质量完成县委、县政府安排的重大专题片制作。

3、完成扶贫帮扶目标任务，助力乡村振兴战略。

4、完成非税收入目标任务。

二、部门预算单位构成

平昌县融媒体中心2024年财政预算财政供给人员82人，供给车辆1辆，无下属独立预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县融媒体中心所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出等。平昌县融媒体中心2024年收支总预算885.87万元，比上一年收支预算总数减少395.34万元，主要原因是：人员工资性支出减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计885.87万元，其中：一般公共预算拨款收入885.87万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计885.87万元，其中：基本支出825.87万元，占93.23%；项目支出60万元，占6.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算885.87万元，与 2023年相比，减少395.34万元，减少30.86 %，主要原因是：人员工资性支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入885.87万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出701.32万元，社会保障与就业支出123.05万元，卫生健康支出58.5万元，农林水支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款885.87万元，与 2023年相比，减少395.34万元，减少30.86 %，主要原因是：人员工资性支出减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出701.32万元，占79.17%；社会保障与就业支出123.05万元，占13.89%；卫生健康支出58.5占6.60%；农林水支出3万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类） 广播电视事务（款）事业运行（项）。2024年预算为701.32万元，主要用于广播电视事业发展及人员工资支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业部门（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为123.05万元，主要用于职工基本养老保险缴费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业部门（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为53.89万元，主要用于职工医疗保险缴费等

4.卫生健康支出（类）行政事业部门离退休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为4.61万元，主要用于在职职工和退休职工补充医疗保险缴费等

5. 农林水支出（类） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为3万元，主要用于驻村人员相关支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出825.87万元，其中：人员经费740.93万元，主要包括：基本工资336.09万元、 津贴补贴7.68万元、绩效工资209.91万元、 机关事业单位基本养老保险缴费123.05万元、职工基本医疗保险缴费58.5万元、 其他社会保障缴费4.98万元、其他工资福利支出0.72万元等；公用经费84.8万元，主要包括： 办公费6.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费14.5万元、差旅费32.2万元、 维修（护）费4.5万元、 培训费1.5万元、公务接待费1.1万元、 工会经费10万元、 公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用5.4万元；对个人和家庭的补助0.14万元，主要包括：奖励金0.14万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增加7.8%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，减少17.4%，主要原因是大型维修（护）减少。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费7.6万元，与2023年预算相比，减少17.4%，主要原因是大型维修（护）减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县融媒体中心政府采购计划预算总额0万元，主要是：未发生政府采购事项，“平昌县融媒体中心2024年没有政府采购安排的支出”。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县融媒体中心预算部门共有车辆1辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县融媒体中心编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类） 广播电视事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县融媒体中心2024年部门预算报表.xlsx