四川平昌经济开发区管理委员会 2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌经开区2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县经开区2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌经开区职能简介

平昌经开区于2020年5月挂牌成立，为巴中市委、市政府派出机构，为副县级。党工委与管委会合署办公，由中共平昌县委、平昌县人民政府代管。其主要职能为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻落实市委、市政府、县委、县政府决策和部署。履行党的建设和党风廉政建设主体责任，落实党建工作责任制，统筹抓好辖区党建工作；负责辖区意识形态、对外宣传、思想政治、精神文明、综合治理、信访、统战、群团等工作。根据平昌县国土空间总体规划，组织编制经开区总体规划和控制性详细规划，经审查批准后组织实施。根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订经开区经济社会发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施。负责经开区产业发展工作，制定产业准入、退出标准经审查批准后组织实施；负责经开区对外开放、招商引资及招引企业后续的管理和服务工作。负责编报经开区的财政预决算、国有资产管理、财务会计监督和内审，协助税收征管工作。负责监管投资和融资平台，组织实施开发性项目的引进和监管工作。负责经开区内土地开发、基础设施、公共设施的建设维护和管理。负责辖区社会事务（公共事务）管理工作负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、节能减排、防灾减灾、森林防灭火、防洪度汛、消防等工作。负责职责范围内的“放管服”改革、审批服务便民化、营商环境优化等工作。完成市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。

（二）平昌经开区2024年重点工作

1.招商引资。锚定食品饮料、机械制造、能源化工产业，在产业链招商、落地项目推进等方面持续下功夫、求实效，确保招商引资有新成效。坚持主要领导带头招、工作专班全职招、干部职工全员招，持续开展小分队招商、以商招商、联合招商，力争签约企业5家以上；专班专人跟进四方集团、常裕设备等意向企业，力争尽快签约落地；高效服务签约项目，全力以赴推动“森林人坚果饮料”等签约项目早开工、早投产、早达效。

2.项目建设。以重点项目建设为突破，带动经开区发展全面提升，确保园区建设有新成效。重点加快推进浙川东西部协作工业园和平昌经开区食品产业园标准化厂房建设，新建标准化厂房10万平方米，满足企业扩能扩产、招引企业落地需求；全力推进小角楼白酒产业园扩能项目建设，稳步做好征拆、社会稳定等工作；全面启动江口醇白酒工业园建设；完成辖区镇广高速红线内所有拆除任务。

3.营商环境，全面优化发展环境。坚持把优化营商环境作为第一要务，全力打造“有速度”“有力度”“有温度”的营商环境，厚植高质量发展的竞争优势。探索行权运行新模式，有效承接下放行权事项，确保“企业办事不出园”；持续开展企业全程协助办理制度，企业落地的手续办理均由专人负责，实行“一人办到底、一站办到位”；升级“一企一队”服务、企业诉求“面对面”座谈会制、营商环境观察哨等机制，下深水解决企业困难和诉求，护航企业高质量发展。

4.安全工作。以建设更高水平的平安园区为目标，全面夯实安全生产、环境保护、森林防灭火、防灾减灾等各项安全基础工作，维护经开区经济社会发展大局持续和谐稳定。持续深入开展安全知识进社入企活动，多形式做好安全宣传工作；常态化开展安全大检查、大排查、大整治，确保安全隐患闭环销号；科学组织好企业安全、防洪度汛、森林防灭火等应急演练，全面提升应急处突能力。

5.其他工作。按时按质完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌经开区预算包括：平昌经开区本级预算，无下属独立预算机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，灾害防治及应急管理支出。平昌经开区2024年度收入预算总额为868.13万元，支出预算总额为868.13万元。与2023年相比，收支总额各增加55.62万元，增加6.85%，主要原因是：单位人员经费增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计868.13万元，其中：一般公共预算拨款收入868.13万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计868.13万元，其中：基本支出763.13万元，占88%；项目支出105万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌经开区2024年财政拨款收支总预算868.13万元，与2023年相比，增加55.62万元，增加6.85 %，主要原因是：单位人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入868.13万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出868.13万元，公共安全服务支出17.28万元，社会保障和就业支出89.32万元，卫生健康支出39.57万元，农林水支出500.34万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌经开区2024年一般公共预算当年拨款868.13万元，与2023年相比，增加55.62万元，增加6.85 %，主要原因是：单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出218.62万元，占25.18%；公共安全支出17.28万元，占1.99%；社会保障和就业支出89.32万元，占10.29%；卫生健康支出39.57万元，占4.56%；农林水支出500.34万元，占57.63%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2024年预算为2万元，主要用于人大事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。2024年预算为131.62万元，主要用于机关干部工资及公业务费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为40万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）。2024年预算为5万元，主要用于机关事业干部工资及公业务费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2024年预算为40万元，主要用于招商引资，优化经济环境方面的支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2024年预算为17.28万元，主要反应其他用于公共安全方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为86.45万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2024年预算为0.29万元，主要反应财政对工伤保险基金的补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算为2.58万元，主要用于反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生和健康支出（类）行政和事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为8.95万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

11.卫生和健康支出（类）行政和事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为28.29万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

12.卫生和健康支出（类）行政和事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为2.04万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

13.卫生和健康支出（类）行政和事业单位医疗（款）其他行政和事业单位医疗（项）。2024年预算为0.29万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算为340.46万元，主要用于农业人员工资及公业务费。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为134.88万元，主要用于村居干部生活补助及公业务费支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为25万元，主要用于村居公共设施维护支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算为3万元，主要用于安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌经开区2024年一般公共预算基本支出868.13万元，其中：人员经费608.48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费99.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修维护费、公务接待费、会议费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌经开区2024年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2023年预算增加54.55%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是承接县域招商引资及企业服务工作，各类投资促进活动增加，产生商务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加0%，主要原因是2023年公务用车购置及运行维护费为0。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌经开区2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌经开区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌经开区的机关运行经费财政拨款预算为101.47万元，比2023年增加2.44万元，增加2.46%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌经开区无政府采购计划预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，平昌经开区预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌经开区编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

9.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

   附件：四川平昌经济开发区管理委员会2024年部门预算报表.xlsx.xlsx