平昌经开区2021年度部门预算
目 录
第一部分 四川平昌经开区2021年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2021年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、2021年部门整体支出绩效目标表
十四、2021年部门预算项目绩效目标表
第一部分 四川平昌经济开发区管理委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。平昌经开区于2020年5月挂牌成立，为平昌县人民政府派出机构，机构规格为正科级行政单位，其主要职能为贯彻落实中央、省、市的决策和部署，负责辖区内纪检、组织、宣传、统战、政法等党务工作；拟订开发区总体规划、控制性详细规划和其他各类专项规划；拟订开发区社会发展规划，做好各项经济要素的培育工作；负责编报开发区的财政预决算、国有资产管理、财务会计监督和内审，协助税收征管工作；负责组织实施土地整理、储备、协助土地征收、供应和房屋征收等工作；负责人力资源、卫生健康、社会保障、民政、文化、体育等社会事务和精神文明建设工作，负责农业、农村和农民等涉农工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1、招商引资。立足园区实际，重点围绕机械制造和食品加工产业招商引资，加大项目招引、跟踪力度，极力促进企业签约落地。
2、项目建设。加快实施一批基础设施和生活设施重点项目，形成“工业熟地”，提升园区综合承载能力。
3、企业服务。优化行政审批服务，探索与发改、行政审批等部门建立“区局联动”机制；创新服务模式，提升优质服务水平；健全企业融资体系，提升融资服务能力，打造一流营商环境。
4、企业培育。坚持把现有企业培育作为园区提质增效的重要手段。健全“一企一策”培育计划，建立“一企一策”台账，完善“一企一人”挂包联系方案，形成精准帮扶、精准培育、精准推进的格局。
5、其他工作。完成县委、县政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌经开区部门预算包括：平昌经开区本级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌经开区2021年度收入预算总额为140.07万元，支出预算总额为140.07万元。与2020年相比，收支总额各增加67.26万元，增加92.37，主要原因是：平昌经开区系2020年5月新挂牌成立的单位，2020年9月人员经费、公用经费才纳入财政预算，而2021年系全年预算，加之人员的增加等因素。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计140.07万元，其中：一般公共预算拨款收入140.07万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计140.07万元，其中：基本支出51.07万元，占36.46%；项目支出89万元，占63.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌经开区2021年财政拨款收支总预算140.07万元，与 2020 年相比，增加67.26万元，增加92.37 %，主要原因是：平昌经开区系2020年5月新挂牌成立的单位，2020年9月人员经费、公用经费才纳入财政预算，而2021年系全年预算，加之人员的增加等因素。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.07万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出128.46万元，社会保障和就业支出4.69万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出3.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款140.07万元，与 2020年相比，增加67.26万元，增加92.37 %，主要原因是：2020年9月人员经费、公用经费才纳入财政预算，而2021年系全年预算，加之人员的增加等因素。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出128.46万元，占91.71%，社会保障和就业支出4.69万元，占3.34%。卫生健康支出3.4万元，占2.43%，住房保障支出3.52万元，占2.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出中政府办公厅（室）相关机构事务，2021年预算为40.46万元，主要用于人员经费、日常公用经费保障。
2. 一般公共服务支出中商贸事务，2021年预算为88万元，主要用于招商引资、园区工业企业服务等。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为3.52万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算为4.69万元，主要用于机关职工养老保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为3.4万元，主要用于机关职工医疗保险和补充医疗缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出51.07万元，其中：人员经费40.96万元，主要包括：基本工资、津补贴、社保缴费等；公用经费10.11万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费系2021年预算增加项目，主要用于招商引资等商务接待。
2021年部门预算未安排公车购置费。
2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌经开区2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌经开区2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，平昌经开区的机关运行经费财政拨款预算为10.11万元，比2020年增加7.94万元，增加365%，主要原因：2020年9月人员经费、公用经费才纳入财政预算，而2021年系全年预算，加之人员的增加等因素。
（二）政府采购计划情况
2021年度，平昌经开区政府采购计划预算总额3.25万元，主要用于电脑、打印机等办公设备的采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年底，平昌经开区预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌经开区编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资、园区工业企业服务等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关职工医疗保险和补充医疗缴费
7.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2021年部门预算报表
川公网安备 51192302000105号