平昌县星光工业园管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县星光工业园管理委员会职能简介

平昌县星光工业园管理委员会全权管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作。除个别部门由于法律赋予特殊管理和监管要求的事项外，其余县级部门的所有权力全部赋予工业园管委会，实行备案制、服务制；法律规定不能授权或委托办理的，由有关部门在园区实行派驻制度或委派专人实行定时、统一办理。切实搞好统筹区域、统筹建设、统筹管理、统筹经营，大力推动新型工业化互动发展等职能。主要职能：1、认真贯彻落实中央、省市县的决策和部署，负责辖区内纪检、组织、宣传、统战等党务工作，履行对辖区村（社区）的指导、领导职责；负责基层组织建设工作。2、负责编制和管理工业园区总体规划、控制性详细规划等，负责工程建设管理，建筑市场管理，工程质量监督管理，安全监督管理及相关审批手续的办理，负责环境保护工作。3、拟订工业园区经济社会发展规划，做好各经济要素的培育工作。4负责管理工业园区的财政预决算、国有资产管理、财务管理。

（二）平昌县星光工业园管理委员会2020年重点工作。

1.思想引领管党治党。把党建工作摆在首位，按照“狠抓重点，突出特色，创造品牌”的工作思路，制定并下发《星光工业园2020年党建工作要点》《2020年党建工作考核办法》。建立一项制度，选派5名党性强、作风正的党建指导员到各社区支部开展党建工作。推行一个机制，在辖区各支部推行“五带一区”党员积分管理模式。实行一套考核，党建工作实行专项考核，将党建指导员制度和“五带一区”党员积分机制作为党建工作目标管理的重要内容，制定考核档次，严格考核奖惩。创造一个品牌，在“两新组织”党建上破题，打造企业党建品牌。

2.持之以恒正风肃纪。制定《星光工业园2020年党风廉政建设工作要点》《星光工业园2020年提升党风廉政建设社会评价满意度“十大专项行动”工作方案》《星光工业园2020年党风廉政建设责任分解清单》，扎实开展提升党风廉政建设社会评价满意度“十大专项行动”工作和脱贫攻坚“社区巡检”工作，上半年在双星社区和福星社区开展“群众来问廉”活动，让党员干部直面群众、接受监督。抓好落实党风廉政建设党委主体责任，压紧压实党风廉政建设纪委监督责任，常态开展廉政宣传教育，学习各级纪委全会精神。诫勉谈话2人，努力营造风清气正的社会环境。

3.依法治理深化改革。认真贯彻落实中央、省、市、县有关会议精神，听取依法治理和改革工作推进情况，先后4次专题研究安排部署依法治理和改革工作任务，承接重要任务2项。全面落实“会前学法”“党支部+说事会”制度，践行“四议四调四议”工作法深化城乡基层治理工作，开展“法律七进”“七大提升行动”， 强化居民素质教育，开展“1211”普法教育活动，党政主要负责人“四个亲自五个同时”，建立领导干部法治档案，聘用法律顾问认真履职

4.多措并举抓复工复产。加强领导，让企业安心“落户”。积极应对疫情影响，成立企业复工复产协调指导小组，各企业成立新冠肺炎疫情防控领导小组，细化落实疫情防控职能职责。做好准备，让企业放心“开工”。各企业摸排疫情高发区“四类人员”，将摸排情况建立台账，返企人员为“四类人员”的一律居家观察，未达到解除观察条件的不得上班，并由企业自行落实好管控责任。做好复工返岗人员的健康管理工作，企业根据员工人数和生产生活需要，全面做好了口罩、红外线体温检测仪、消毒水、酒精等应急物资储备和企业公共区域、通道、电梯、楼梯等地方的消毒杀菌及环境卫生清扫工作，确保厂区安全干净整洁。贴心服务，让企业全心“发展”。为加强企业复工复产工作的监管和服务，园区管委会落实了一企一人跟踪对接，切实协调解决企业复工复产的具体问题，指导督促企业制定疫情防控方案，落实防控措施。

5.持续加力抓招商引资。立足现有资源和产业基础，通过以园招商、平台招商和回引创业“多管齐下”的多元化招商形式，先后对接劲贝油脂项目、朱氏食品项目、页岩砖建设项目。上半年与四川岐泰汽车配件制造有限公司签订《汽车配件生产项目投资协议》，与四川平昌国家粮食储备库签订《平昌劲贝油脂项目退城入园协议》，与平昌县朱氏食品有限公司签订《平昌朱氏食品项目退城入园协议》，共签约落地项目4个，新增投资1.81亿元。

6.倾心助力抓企业服务。积极应对受疫情影响和经济下行压力，瞄准企业融资、招工难问题，主动协调，全力化解。通过注入“园保贷”、融资担保基金350万元为4家企业撬动银行融资700万元。通过网络宣传和开展招聘会等方式为奥丽侬内衣生产项目等5家企业招聘员工82人。协调千娇源、秦巴本草项目建设用地手续纳入供地计划，协助企业扩大生产、拓宽销路，促进企业增效，通过点对点，面对面为企业解决生产经营中的实际困难和问题，园区企业生产经营形势持续好转，今年1-6月，实现工业总产值21.94亿元，销售收入19.58亿元，创利税0.68亿元。

7.强推硬逼抓项目建设。坚持依法依规依程序推进重点项目，点对点研究有效措施，班子面对面决策事项，不遗余力地推动项目建设。坚持围绕四川岐泰汽车配件制造有限公司重点推进汽车散热片生产项目，新购机械设备23台套到位，新建2条自动化生产线。

8.慎终如始抓疫情防控。坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，坚定信心，同舟共济，科学防治、精准施策，坚持疫情防控和经济发展两手抓两不误两促进，坚决打赢疫情防控阻击战。园区组织全体干部、社区干部开展重点地区来（回）平人员摸排，开展地毯式排查，设置卡口、检测点，组织开展体温检测、车辆消毒。

9.念兹在兹抓脱贫攻坚。扎实开展脱贫攻坚春季攻势“三个一”工作，第一时间组建专班，“一把手”负总责，分管领导具体抓，层层分解目标任务，分社落实、到户到人到田块到圈头，同时，积极利用广播、微信群、宣传栏、宣传车等进行广泛宣传，形成大抓春季攻势“三个一”的浓厚氛围。对照目标要求，全面实施乡村环境治理，教育引导群众养成良好生活习惯；认真开展对脱贫监测户、边缘户、临时困难户大排查工作，进一步壮大农村集体经济，强化驻村工作队管理。

10.如履薄冰抓安全生产。严格落实企业安全生产主体责任，与园区18家企业签订安全生产目标责任书；大力开展安全生产大检查，上半年共开展日常巡查6次，节前检查3次，专项检查2次，开展大检查2次，排查安全隐患6个，并全部整改完毕；全力做好汛期安全工作，加强汛情和地质灾害点监测，强化值班值守措施，确保企业安全度汛，园区未发生重大安全责任事故。开展一次消防综合演练，全覆盖开展隐患排查和疫情防控检查，确保园区安全生产“零事故”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县星光工业园管理委员会预算包括：平昌县星光工业园管理委员会本级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县星光工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支。

平昌县星光工业园管理委员会2020年度收入预算总额为580.26万元，支出预算总额为580.26万元。与2019年相比，收支总额各增加10.41万元，增加1.83%，主要原因是：人员调资等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计580.26万元，其中：一般公共预算拨款收入580.26万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计580.26万元，其中：基本支出363.19万元，占62.59%；项目支出217.07万元，占37.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县星光工业园管理委员会2020年财政拨款收支总预算580.26万元，与 2019 年相比，增加10.41万元，增加1.83%，主要原因是：人员调资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入580.26万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出218.51万元，国防支出1万元，公共安全支出12.16万元，社会保障和就业支出38.99万元，卫生健康支出14.56万元，城乡社区支出118万元，农林水支出171.34万元，交通运输支出0.7万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县星光工业园管理委员2020年一般公共预算当年拨款580.26万元，与 2019年相比，增加10.41万元，增加1.83%，主要原因是人员调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平昌县星光工业园管理委员会2020年度一般公共预算拨款支出580.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出218.51万元，占37.66%；国防支出1万元，占0.17%；公共安全支出12.16万元，占2.10%；社会保障和就业支出38.99万元，占6.72%；卫生健康支出14.56万元，占2.51%城乡社区支出118万元，占20.33%；农林水支出171.34万元，占29.53%；交通运输支出0.7万元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

平昌县星光工业园管理委员会2020年度一般公共预算拨款580.26万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2020年预算支出为39.57万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2020年预算支出为175.44万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团事务支出（项）2020年预算支出为3.5万元。主要用于机关单位日常运转的基本支出，包括人员支出和公用支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算支出为1万元。主要用于征兵宣传费、办公费，及民兵演练费用。

3、公共安全支出年初预算为12.16万元，其中：公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2020年预算支出为1万元；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项) 2020年预算支出为11.16万元。主要用于其他司法办公费及差旅费，发放社区网格网管员生活补助。

4、社会保障和就业支出年初预算为38.99万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款））机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算支出为23.43万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算支出为14.38万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算支出为1.17万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费及工伤、失业、生育其保险缴费支出，发放现役军人优待金。

5、卫生健康支出年初预算为14.56万元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020年预算支出为1.54万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）2020年预算支出为12.70万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算支出为0.32万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

6、城乡社区支出年初预算为118万元，其中：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算支出为118万元，主要用于星光工业园区环卫市场化环卫工人劳务费及垃圾清运费支出。

7、农林水支出年初预算为171.34万元，其中：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算支出为11.90万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算支出为159.44万元。主要用于精准扶贫驻村工作队员工作经费及村社干部的工资报酬和社区公共运行维护费用。

8、交通运输支出年初预算为0.7万元，其中；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算支出为0.7万元。主要用于乡道路日常养护支出。

9、灾害防治及应急管理支出年初预算为5万元，其中：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算支出为5万元。主要用于安全生产监管办公费、差旅费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县星光工业园管理委员会2020年一般公共预算基本支出363.19万元，其中：人员经费323.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费39.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县星光工业园管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.34万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2019年预算减少0.25万元，减少4.47%。主要用于上级有关部门检查指导工作、招商引资协商洽谈接待等发生的接待支出，减少的原因是：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算，与2019年预算相同。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县星光工业园管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县星光工业园管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县星光工业园管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为39.45万元，比2019年减少0.29万元，减少0.73%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县星光工业园管理委员会政府采购计划预算总额23万元，主要用于购买办公办公设备及城乡环境卫生购买服务支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县星光工业园管理委员会单位预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县星光工业园管理委员会单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

    平昌县星光工业园2020年部门预算公开表.xls