平昌县星光工业园管理委员会2017年度部门决算公开

2017年度星光工业园管委会部门决算目录

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县星光工业园管理委员会全权管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作。除个别部门由于法律赋予特殊管理和监管要求的事项外，其余县级部门的所有权力全部赋予工业园管委会，实行备案制、服务制；法律规定不能授权或委托办理的，由有关部门在园区实行派驻制度或委派专人实行定时、统一办理。切实搞好统筹区域、统筹建设、统筹管理、统筹经营，大力推动新型工业化互动发展等职能。主要职能：1、认真贯彻落实中央、省市县的决策和部署，负责辖区内纪检、组织、宣传、统战等党务工作，履行对辖区村（社区）的指导、领导职责；负责基层组织建设工作。2、负责编制和管理工业园区总体规划、控制性详细规划等，负责工程建设管理，建筑市场管理，工程质量监督管理，安全监督管理及相关审批手续的办理，负责环境保护工作。3、拟订工业园区经济社会发展规划，做好各经济要素的培育工作。4负责管理工业园区的财政预决算、国有资产管理、财务管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年度取得的主要工作成效：一是持续加力抓招商引资。立足现有资源和产业基础，通过以园招商、以商招商、产业招商和回引创业等多种形式，主动承接成渝和沿海产业转移。依托渝翔汽配产业带动，引进重庆的三统机械、虎威机械签约入驻园区，形成汽配产业链；依托施迈产业园闲置厂房，无锡朗梵灯具、成都塑料制品、汕头人造花卉等一批企业招引落户；通过对东亚制衣的股权收购和改扩建，搭建企业生产载体和平台，汕头西关针织、馨氏针织已签订入园投资协议。贝特佳脱模剂、江苏新能源发电等生产项目达成入园投资意向。今年以来共签约落地项目8个，协议总投资3.2亿元，产业规模逐渐壮大。二是强推硬逼抓项目建设。坚持围绕重点项目推进，点对点研究有效措施，不遗余力地推动项目建设。新开工的园区服饰产业园建设项目已完成基础工程和钢柱安装，计划明年3月底前建成投入使用；新入园的三统机械、人造花卉、朗梵灯具、虎威机械、塑料制品生产项目已建成投产；西关针织、馨氏针织正在进行员工招募培训，待服装产业园建成后即可入驻生产。园区污水管网建设如期完成，星白公路园区段征地拆迁工作推进顺利。三是精准发力抓企业服务。积极应对经济下行压力加大，企业投资信心不足，瞄准企业融资、招工、产权办理等问题，主动协调，全力化解。通过应急转贷、园保贷、融资担保为6家企业撬动银行融资7600万元，争取省、市产业发展资金300万元。协助馨氏针织、三统机械等5家企业招聘员工300余人。协调施迈电气、畅延米业等企业办理消防、施工许可等产权问题18个。园区企业自7月起执行峰谷电价，大幅降低企业生产成本。通过点对点，面对面的为企业解决生产经营中的实际困难和问题，园区企业生产经营形势持续好转，经济向好局面进一步巩固。四是多措并举抓争资融资。为覆盖园区前期融资本息，减轻本级财政压力，积极主动申报项目和对外融资。今年向省、市经信委申报产业项目2个，已下达产业项目建设补助资金400万元；向省发改委申报基础设施建设项目2个，申报项目材料已通过省专家组评审，待省政府审定。园区星达公司采取融资租赁、政府购买服务、信托等方式，通过与中航国际公司、贵阳银行、兴大兴陇公司合作，融资到位34890万元。五是统筹兼顾抓环保脱贫。坚持以脱贫攻坚为统揽，绿色崛起的工作取向，突出抓好工业环境保护和精准扶贫工作。加快省环保督查问题整改，如期完成园区污水处理厂建设和兆润公司危废处理，督促和协调新入园企业环评手续办理。切实抓好脱贫攻坚工作，鼓励园区企业积极参与扶贫攻坚，积极探索企业帮扶结队机制，帮助贫困户提供就业岗位。全面完成3户易地扶贫贫困户搬迁入住和15户、46人脱贫攻坚目标任务。双星社区成功创建“全国防灾减灾示范社区”“省级扫黄打非示范网格”“市级文明社区”，园区管委会、星光社区获得“全省卫生单位”和“全省卫生社区”。

二、部门概况

机构情况：平昌县星光工业园管委会系县级直属事业单位，下属二级单位2个，即投资促进中心和环境卫生管理所，内设7个股室即：党政办公室、财务办公室、社会事务办公室、土地利用办公室、规划建设办公室、投资促进办公室、综治和安全生产办公室，所管辖5个社区，即星光社区、双星社区、福星社区、梅垭社区、风滩社区。

人员情况：平昌县星光工业园管委会2017年度单位编制人数25人，其中：事业编制25人。在职人员24人，其中：公务员3人（正科1人，副科2人），全额供给事业人员21人，其中：事业管理副科3人，事业管理科员6人，专业技术人员10人（中级4人，初级6人）事业工勤2人。

第二部分 2017年部门决算表

星光工业园2017年度部门决算公开表（见附件）。

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况

2017年星光工业园管理委员会本年收入合计762.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.12万元，占100%。

2017年星光工业园管理委员会本年支出合计762.12万元，其中：基本支出293.33万元，占38.49%；项目支出468.79万元，占61.51%。

四、财政拨款收支决算情况

星光工业园管委会2017年度财政拨款收支总计762.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加156.11万元，增长25.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出762.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加156.11万元，增长25.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出762.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.40万元，占31.81%；国防支出1万元，占0.13%,；社会保障和就业支出33.43万元，占4.39%；城市社区支出138.00万元，占,18.11%；农林水支出143.29万元，占18.80%；交通运输支出1万元，占0.13%；资源勘探信息等支出203万元，占26.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类），其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算61.17万元，完成预算100%

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算177.73万元，完成预算100%

群众团体事务（款）其他群团事务（项）：支出决算3.5万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算1万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为27.72万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算5.71万元，完成预算100%。

4. 城市社区支出（类），其中：

城市社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算20万元，完成预算100%。

城市社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算118万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和党支部的补助（项）：支出决算143.29万元，完成预算100%。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算1万元，完成预算100%。
7. 资源勘探信息等支出（类），其中：

安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算3万元，完成预算100%。

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算200万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出293.33万元，其中：

人员经费204.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。 　

公用经费88.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他资本性支出-办公设备购置支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.05万元，下降6.25%，增减变动的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费

2017年公务接待费0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，248人，共计支出0.75万元。

公务接待费支出比2016年下降0.05万元，下降6.25%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平昌县星光工业园管委会机关运行经费支出88.70万元，比2016年减少83.02万元，减少48.63%，主要原因一是经费压减，厉行节约；二是村级运行经费从机关经费中分离，列入常规项目支出反映。

（二）政府采购支出情况

平昌县星光工业园管委会2017年度政府采购支出0万元，其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平昌县星光工业园管委会无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

平昌县星光工业园管理委员会

2018 年11月5日

附件：星光工业园管委会2017年度部门决算公开表.xls