岩口镇人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 岩口镇人民政府（部门）2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县岩口镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县岩口镇人民政府职能简介

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政府工作的组织和实施;负责本乡镇的基本行政事务;负责本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

3.办理本级人民政府的各项事项。

（二）平昌县岩口镇人民政府2024年重点工作

2024年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部

门的指导下，继续以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕县委各项重大决策部署，紧盯全年目标任务，高质量谋篇布局，有序推进各项工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县岩口镇人民政府预算包括：本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岩口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，岩口镇人民政府（根据附表1：收支总表有数据的项目填列）。岩口镇人民政府（部门）2024年度收入预算总额为1047.08万元，支出预算总额为1047.08万元。与2023年相比，收支总额各增加91.57万元，增加8%，主要原因是：项目资金增加及人员增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1047.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.08万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1047.08万元，其中：基本支出986.08万元，占94%；项目支出61万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岩口镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1047.08万元，与 2023 年相比，增加91.57万元，增加8 %，主要原因是：人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1047.08万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出361.34万元，社会保障和就业支出124.06万元，文化旅游体育与传媒支出16.74万元，卫生健康支出49.81万元，城乡社区支出32.26万元，农林水支出449.33万元，交通运输支出10.53万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岩口镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1047

08万元，与 2023年相比，增加91.57万元，增加8 %，主要原因是：项目资金增加和人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出361.34万元，占34.4%；社会保障与就业支出124.06万元，占12%；文化旅游体育与传媒支出16.74万元，占1.6%，卫生健康支出49.81万元，占4.7%，城乡社区支出32.26万元，占3%，农林水支出449.33万元，占43%，交通运输支出10.53万元，占1%，灾害防治及应急管理支出3万元，占0.3%。（根据附表1：收支总表有数据的项目填列）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1. 一般公共服务行政运行（项）及事业运行支出类，2024年预算为361.34万元，主要用于行政及事业运行等。

2. 一般公共服务文化与旅游支出（项）。2024年预算为16.74万元，主要用于文旅经费等。

3. 一般公共服务保险费支出等支出（项）。2024年预算为173.87万元，主要用于办理保险业等。

4.其他社区及环卫支出（项）：2024年预算数为32.26万元，主要用于社区建设等。

5. 对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为449.33万元，主要用于村社区补助等。

6 交通及安全监管类，2024年预算数为9.84万元，主要用于交通安全及安全监督等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岩口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出986.08万元，其中：人员经费814.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费171.76万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品服务支出等（根据表3—1：一般公共预算基本支出预算填列）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

八、政府性基金预算支出情况说明

岩口镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（根据表4：政府性基金支出预算表填列）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

岩口镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，岩口镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为986.08万元，比2023年增加（减少）61万元，增加8%，主要原因：项目资金增加及人员增加等。

（二）政府采购计划情况

2024年度，岩口镇人民政府无采购计划。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，岩口镇人民政府预算部门共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县岩口镇人民政府2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）

第二部分  名词解释

（带色部分根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指政府机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反映其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

岩口镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx