平昌县岩口镇人民政府2023年度部门决算分析报告
一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能:维护国家法律法规和政令规章的实施;保卫国家以及公民生命财产安全,维持社会稳定;通过兴办各类公益事业,直接造福于国民;促进地方经济发展和社会进步。
2.机构情况:独立编制机构6个,独立核算机构1个,较上年核算机构减少,因上年上报错误。
3.人员情况:编制59人(行政24人、事业31人、工勤4人),年末在职人数59人(行政24人、事业31人,机关工勤4人);退休人员11人、遗嘱人员4人。
(二)当年取得的主要事业成效。
贯彻执行党和国家法律法规,保护国家和人民生命财产安全,维护社会稳定,促进社会经济发展;能真实、准确、完整提供会计信息,加强预算单位财务核算和监督,提高政府理财水平,节约行政运行成本,取得明显成效。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
单位:万元
项目 |
年初预算 |
全年预算 |
年终决算 |
增减原因 |
本年收入 |
995.149 |
1412.90 |
1412.90 |
基金预算减少 |
一般公共预算财政拨款 |
995.149 |
1412.90 |
1412.90 |
收入增加 |
政府基金预算财政拨款 |
10.54 |
10.54 |
政府性基金减少 |
|
本年支出 |
396.9566 |
618.8188 |
618.81888 |
政府性基金减少 |
基本支出 |
940.5149 |
1213.8976 |
1213.8976 |
人员增减 |
其中:人员经费 |
775.0549 |
1044.1868 |
1044.1868 |
人员增减 |
日常公用经费 |
165.46 |
169.7108 |
169.7168 |
人员增减 |
项目支出 |
55 |
209.54 |
209.54 |
项目资金减少 |
(二)收入支出预算执行情况。
单位:万元
项目 |
年初预算 |
全年预算 |
年终决算 |
增减原因 |
本年收入 |
995.149 |
1412.90 |
1412.90 |
基金预算减少 |
一般公共预算财政拨款 |
995.149 |
1412.90 |
1412.90 |
收入增加 |
政府基金预算财政拨款 |
10.54 |
10.54 |
政府性基金减少 |
|
本年支出 |
396.9566 |
618.8188 |
618.81888 |
政府性基金减少 |
基本支出 |
940.5149 |
1213.8976 |
1213.8976 |
人员增减 |
其中:人员经费 |
775.0549 |
1044.1868 |
1044.1868 |
人员增减 |
日常公用经费 |
165.46 |
169.7108 |
169.7168 |
人员增减 |
项目支出 |
55 |
209.54 |
209.54 |
项目资金减少 |
1.收入支出与预算对比分析。
单位:万元
项目 |
年初预算 |
全年预算 |
年终决算 |
增减原因 |
本年收入 |
995.149 |
1412.90 |
1412.90 |
基金预算减少 |
一般公共预算财政拨款 |
995.149 |
1412.90 |
1412.90 |
收入增加 |
政府基金预算财政拨款 |
10.54 |
10.54 |
政府性基金减少 |
|
本年支出 |
396.9566 |
618.8188 |
618.81888 |
政府性基金减少 |
基本支出 |
940.5149 |
1213.8976 |
1213.8976 |
人员增减 |
其中:人员经费 |
775.0549 |
1044.1868 |
1044.1868 |
人员增减 |
日常公用经费 |
165.46 |
169.7108 |
169.7168 |
人员增减 |
项目支出 |
55 |
209.54 |
209.54 |
项目资金减少 |
2.收入支出结构分析。
2023年总收入1423.437684万元,其中:一般公共预算财政拨款1213.8976万元,占收入85.28%,政府性基金财政拨款209.54万元,占总收入的14.72%;总支出1423.44万元,其中:工资福利支出784.9万元,约占总支出55.1%,商品服务支出233.71万元,约占总支出16.42%,对个人和家庭的补助支出271.27万元,约占总支出19.1%,资本性支出135.54万元,约占总支出9.38%。
2.支出按经济分类科目分析。
项目 |
年初预算 |
年终决算 |
较上年增减% |
增减原因 |
“三公”经费 |
0 |
0 |
经费压缩 |
|
其中:公务接待费 |
0 |
0 |
经费压缩 |
|
会议费 |
||||
培训费 |
单位:万元
4.财政拨款收入、支出分析。
单位本年度财政拨款收入1412.90万元,其中一般公共财政拨款1213.90万元,政府基金财政拨款199万元。单位本年度实际支出1412.90万元,其中:基本支出1213.90万元(人员经费1044.19万元、日常公用经费169.71),项目支出199
5.没有非财政拨款收入分析。
(三)年末结转和结余情况。
本年收支平衡,年末无结转结余情况。
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
单位:万元
项目 |
本年度 |
上年度 |
较上年增减% |
增减原因 |
货币资金 |
11.25 |
0.52 |
46.2% |
经费压减 |
财政应返还额度 |
0 |
0 |
0% |
|
房屋 |
535.8 |
535.8 |
0% |
(五)绩效目标完成情况。
2023年认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,实行“全口径预算”和“零基预算”,并结合部门财务管理及财政支出进行绩效评价,编制部门收支预决算。
2023年在上级党委政府的领导下,在上级主管部门的指导下,认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定项规定, 深入开展反“四风”党风廉政教育活动,扎实推进脱贫攻坚脱贫摘帽工作,镇人民政府紧紧围绕“保民生、保工资、保基本运转”,压缩一切非生产性支出,在保证政府正常运转的前提下,促进辖区内各项公益事业的发展,全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
公用经费预算不足,政府加大投入,提倡厉行节约。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
2023年度,本单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在上级部门的正确领导下,依靠全体人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《新政府会计制度》,为政府加强管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩。
(三)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
2023年度,本单位按照财政批复数据,积极开展决算公开工作,按照县级统一要求编制公开说明及表格,及时全面公开。
(三)对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议,包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等,请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。