平昌县岩口镇人民政府2022年单位预算

目  录

第一部分  平昌县岩口镇人民政府2022年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分   平昌县岩口镇人民政府2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县岩口镇人民政府职能简介

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政府工作的组织和实施;负责本乡镇的基本行政事务;负责本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

3.办理本级人民政府的各项事项。

（二）平昌县岩口镇人民政府2022年重点工作

2022年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神， 扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制定，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、单位概况

从预算单位构成看，平昌县岩口镇人民政府预算包括：岩口镇人民政府本级预算1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县岩口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1017.2万元；支出包括:一般公共服务支出353.3万元，公共安全支出17.28万元，文化旅游体育与传媒支出8.27万元，社会保障和就业支出87.04万元，卫生健康支出45.51万元，城乡社区支出27.83万元，农林水支出465.29万元，交通运输支出9.68万元，灾害防治及应急管理支出3万元。平昌县岩口镇人民政府2022年度收入预算总额为1017.2万元，支出预算总额为1017.2万元。与2021年相比，收支总额各减少84.63万元，减少11.16%，主要原因是：人员变动及压缩职工公业务费等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1017.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.2万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1017.2万元，其中：基本支出962.2万元，占94.6%；项目支出55万元，占5.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县岩口镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1017.2万元，与 2021 年相比，减少84.63万元，减少11.16 %，主要原因是：人员变动及压缩职工公业务费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1017.2万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出353.3万元，公共安全支出17.28万元，文化旅游体育与传媒支出8.27万元，社会保障和就业支出87.04万元，卫生健康支出45.51万元，城乡社区支出27.83万元，农林水支出465.29万元，交通运输支出9.68万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县岩口镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1017.2万元，与 2021年相比，增加18.2万元，增加8.98%，主要原因是：人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出353.3万元，占34.7%；公共安全支出17.28万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒支出8.27万元，占0.8%；社会保障和就业支出87.04万元，占8.56%；卫生健康支出45.51万元，占4.48%；城乡社区支出27.83万元，占2.7%；农林水支出465.29万元，占45.74%；交通运输支出9.68万元，占0.95%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2022年预算为0.5万元，主要用于人大支出等；政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2022年预算为0.5万元，主要用于政协支出等；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算为232.85万元，主要用于行政运行等；事业运行（项）：2022年预算为36.94万元，主要用于事业运行等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算为37.33万元，主要用于其他机构事务支出等；纪检监察事务（款）纪检监察事务（项）：2022年预算为13.14万元，主要用于纪检监察事务等；市场监督管理事务（款）市场监督管理事务（项）：2022年预算为32.03万元，主要用于市场监督管理事务等；

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算为17.28万元，主要用于其他公共安全支出等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化和旅游支出（项）：2022年预算为8.27万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等

4.  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算为20.72万元，主要用于社会保障等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算为64.12万元，主要用于社会保障等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2022年预算为1.47万元，主要用于失业保险保障等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2022年预算为0.73万元，主要用于工伤保险保障等。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）行政单位医疗（项）：2022年预算为16.97万元，主要用于医疗卫生支出等；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）：2022年预算为23.31万元，主要用于医疗卫生支出等；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算为5.23万元，主要用于医疗卫生支出等。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算为13万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等；城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2022年预算为14.83万元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出等。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2022年预算为97.55万元，主要用于农林水支出等；农业（款）事业机构（项）：2022年预算为16.06万元，主要用于农林水支出等；水利（款）其他水利支出（项）：2022年预算为15.4万元，主要用于水利支出等；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022年预算为5万元，主要用于扶贫支出等；农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算为276.28万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等；农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2022年预算为55万元，主要用于农村综合改革示范试点补助等。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2022年预算为3.69万元，主要用于公路养护支出等。其他交通运输支出（款）交通运输支出（项）5.99万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监管（项）：2022年预算为3万元，主要用于安全生产监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县岩口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出962.2万元，其中：人员经费533.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费163.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县岩口镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2021年预算减少79.17%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格执行三公经费严控制度。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是0。

单位现有公务用车 0辆。

2022年部门预算未安排公车购置费。

2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县岩口镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2021年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县岩口镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，平昌县岩口镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为163.6万元，比2021年减少152.68万元，减少65.05%，主要原因：压缩三公经费支出。

（二）政府采购计划情况

2022年度，平昌县岩口镇人民政府政府采购计划预算总额0万元，主要用于采购电脑办公桌椅等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年，平昌县岩口镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县岩口镇人民政府编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学（初中）教育（项）：指政府教育事务的支出。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）  其他文化支出（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2022年单位预算报表

   2022年单位预算报表.xlsx