岩口乡人民政府2017年决算公开的编制说明
2018-10-30 10:28
来源： 平昌县岩口乡人民政府
作者：岩口乡信息发布员
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括岩口乡政府的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
按照三定方案，平昌县岩口乡政府主要承担社会管理和公共服务等职能；建设服务型、法制型政府，重点强化农村经济发展、为本乡人民提供更多的公共服务，为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。
2017年重点工作任务完成情况：一是抓脱贫攻坚，满足人民群众的获得感，二是抓产业发展，丰富社会物质基础，现初据规模；三是改善民生，提升群众幸福指数；四是抓队伍建设，坚定不移反“四风”转作风。
二、部门概况
平昌县岩口乡政府是公务员法管理的行政单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况
2017年平昌县岩口乡政府收入决算总额为2644.44万元，其中：当年财政拨款收入2644.44万元（其中基金收入3.61万元），上年结转收入0万元。。
2017年平昌县岩口乡政府机关支出决算总额为2644.44万元。其中：基本支出249.47万元，占年初预算的100%，项目支出2394.97万元，占年初预算的100%。
四、财政拨款支出决算情况
平昌县岩口乡政府2017年度财政拨款收支总决算2644.44万元，与2016年的决算数1323.08万元相比，财政拨款收支各增加1321.36万元,增长49.96%， 支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡产业发展和民生事业发展相关工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平昌县岩口乡政府2017年度财政拨款收支总决算2640.83万元，与2016年的决算数1323.08万元相比，财政拨款收支各增加1317.75万元,增长99.59%。基本支出249.47万元，占年初预算的100%，2016年234.04万元相比较，增加15.43万元，增长6.6%。主要是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2391.36万元，占年初预算的100%，2016年1089.04万元相比，增长119.58%。主要是用于保障我乡产业发展和民生事业发展相关工作、为完成全县产业发展事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
岩口乡政府机关2017年度一般公共预算财政拨款支出2640.83万元，主要用于：
一，一般公共服务支出222.41万元，占年初预算的100%，
二，二、国防支出1万元，占年初预算的100%,
三、社会保障和就业支出172.94万元，占年初预算的100%，
四、医疗卫生与计划生育支出21.6万元，占年初预算100%，
五、城乡社区支出7万元，占年初预算的100%，
六、节能环保支出9万元，占年初预算的100%，
七、农林水支出940.27万元，占年初预算的100%，
八、交通运输支出796.46万元，占年初预算的100%，
九、资源勘探信息等支出3万元，占年初预算的100%，
十、住房保障支出467.15万元，占年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
岩口乡政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出249.47万元，其中：
人员经费191.46万元，主要包括：基本工资64.5万元、津贴补贴71.9万元、绩效工资28.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元，对个人和家庭补助0.8万元。
公用经费58.01万元，主要包括：办公费16.3万元、水费2.8万元、电费5.65万元、邮电费0.94万元、差旅费10.9万元、 维修(护)费1.45万元、会议费4.7万元、培训费5.5万元、 公务接待费0.47万元、 办公设备购置4.6万元。
七、政府基金拨款收入3.61万元。支出3.61万元。
八、财政拨款“三公”经费决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年平昌县岩口乡没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2017年公务接待费0.47万元, 占年初预算的94%，有所节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。减少原因是我县严格执行中央八项规定 精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费大幅下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元，占年初预算的 0%，与上年比减少0万元，下降0%，我单位无公务车.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出58.01万元，比2016年74.36万元，减少16.35万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、基本职能及主要工作
按照三定方案，平昌县岩口乡政府主要承担社会管理和公共服务等职能；建设服务型、法制型政府，重点强化农村经济发展、为本乡人民提供更多的公共服务，为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。
2017年重点工作任务完成情况：一是抓脱贫攻坚，满足人民群众的获得感，二是抓产业发展，丰富社会物质基础，现初据规模；三是改善民生，提升群众幸福指数；四是抓队伍建设，坚定不移反“四风”转作风。
二、部门概况
平昌县岩口乡政府是公务员法管理的行政单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况
2017年平昌县岩口乡政府收入决算总额为2644.44万元，其中：当年财政拨款收入2644.44万元（其中基金收入3.61万元），上年结转收入0万元。。
2017年平昌县岩口乡政府机关支出决算总额为2644.44万元。其中：基本支出249.47万元，占年初预算的100%，项目支出2394.97万元，占年初预算的100%。
四、财政拨款支出决算情况
平昌县岩口乡政府2017年度财政拨款收支总决算2644.44万元，与2016年的决算数1323.08万元相比，财政拨款收支各增加1321.36万元,增长49.96%， 支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡产业发展和民生事业发展相关工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平昌县岩口乡政府2017年度财政拨款收支总决算2640.83万元，与2016年的决算数1323.08万元相比，财政拨款收支各增加1317.75万元,增长99.59%。基本支出249.47万元，占年初预算的100%，2016年234.04万元相比较，增加15.43万元，增长6.6%。主要是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2391.36万元，占年初预算的100%，2016年1089.04万元相比，增长119.58%。主要是用于保障我乡产业发展和民生事业发展相关工作、为完成全县产业发展事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
岩口乡政府机关2017年度一般公共预算财政拨款支出2640.83万元，主要用于：
一，一般公共服务支出222.41万元，占年初预算的100%，
二，二、国防支出1万元，占年初预算的100%,
三、社会保障和就业支出172.94万元，占年初预算的100%，
四、医疗卫生与计划生育支出21.6万元，占年初预算100%，
五、城乡社区支出7万元，占年初预算的100%，
六、节能环保支出9万元，占年初预算的100%，
七、农林水支出940.27万元，占年初预算的100%，
八、交通运输支出796.46万元，占年初预算的100%，
九、资源勘探信息等支出3万元，占年初预算的100%，
十、住房保障支出467.15万元，占年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
岩口乡政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出249.47万元，其中：
人员经费191.46万元，主要包括：基本工资64.5万元、津贴补贴71.9万元、绩效工资28.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元，对个人和家庭补助0.8万元。
公用经费58.01万元，主要包括：办公费16.3万元、水费2.8万元、电费5.65万元、邮电费0.94万元、差旅费10.9万元、 维修(护)费1.45万元、会议费4.7万元、培训费5.5万元、 公务接待费0.47万元、 办公设备购置4.6万元。
七、政府基金拨款收入3.61万元。支出3.61万元。
八、财政拨款“三公”经费决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年平昌县岩口乡没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2017年公务接待费0.47万元, 占年初预算的94%，有所节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。减少原因是我县严格执行中央八项规定 精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费大幅下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元，占年初预算的 0%，与上年比减少0万元，下降0%，我单位无公务车.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出58.01万元，比2016年74.36万元，减少16.35万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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