关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

2021年10月23日

在佛楼镇第十九届人民代表大会第一次会议上

财政所所长  曾  义

一、2020年财政预算收支执行情况

（一）2020年佛楼镇人民政府（本级）财政决算补助收入3561.98万元。其中一般公共预算拨款收入为3550.42万元，政府性基金收入为11.56万元。

（二）2020年全镇财政预算总支出为3561.98万元。其中：

1.一般公共预算基本支出577.66万元，人员经费支出513.71万元，日常公用经费支出63.95万元，

2.项目支出2984.32万元。社会保障就业支出720.47万元；农林水支出940.29万元；交通运输支出713.56万元；粮油物资储备支出577万元；灾害防治及应急管理支出33万元；

总之2020年全镇行政事业单位收支预算当年实现收支平衡,没有出现赤字，确保了我镇各项事业有序健康发展。

各位代表，由于行政体制及财政体制的调整，乡（镇）级财政收入实行县级统管，支出预算由乡级上报县财政统一审核和预算，年度内根据政策变化，通过追加追减最终形成以上报告的决算数，（不含镇级小学，卫生院）。

二、2020年财政主要工作

过去的一年，在镇党委、政府的领导下，在镇人大和纪检的监督和县财政局及业务主管部门的具体指导下，全镇财政干部以深入学习实践科学发展观为契机，积极应对新形势，新环境、新气象，带来的各种挑战，围绕镇党委、政府的工作指向开展工作，以推动全镇社会经济发展为目标，保障服务于镇的各项建设，尤其是扶贫领域项目，实施积极稳健的财政政策，不断加大经济发展和社会事业的投入，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》，着力加强财政的支出管理和监督，一年来众人拾柴，克难破艰，圆满完成了年初确定的各项目标任务。确保了辖区的稳定。

其中我们主要抓了以下几项工作：

（一）创新理财思路，服务全镇中心工作

全体财政干部职工认真学习贯彻和落实县经济工作会议精神，紧密团结在党委、政府的周围，践行科学发展观，立足全镇发展的大局，牢固树立“理财为公，服务为民”的服务理念。进一步创新思路和方法，团结协作，自加压力，抢抓机遇，完善财政行政执法责任制和财政执法监督约束机制，自觉接受人大、纪检、审计及社会舆论的监督，积极构建“法制、阳光”财政。

（二）加强财政监管，提高资金使用效益

一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。二是强化财政“收支两条线”管理。三是强化财政收支进度管理，按照项目工程进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是健全监督机制，坚持民主理财，做到日常监督与专项检查相结合，注重事前、事中监督。 五是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

（三）努力增收节支，圆满完成收支预算

按照中央八项规定精神和“六项禁令”，我镇及时制定完善各项财务管理制度，按照“保工资、保基本经费、保运转”的要求，严格控制非生产性支出的增长，着力构建厉行节约的长效管理制度,扎实做好了公务接待费、因公出国经费、会议费、差旅费“五项”经费的管理工作，促进资金使用效益的提高。

总之，2020年财政工作在各级领导和同志们的关心支持下，财政收支执行情况取得了较大的突破，做出了一定的成绩。但财政工作面临的困难和矛盾仍然很大，主要体现在：基础设施建设财政经费保障供需不足，工程预算与实际工程量不符，造成超预算，超工程量，致使工程负债逐年增加，面对这些矛盾，我们将认真听取各位代表的建议和意见，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真对待。

三、2021年财政预算

2021年财政工作指导思想及预算安排原则：按照《中华人民共和国预算法》规定以及按照集中财力“保基本、守底线、惠民生”的总要求，继续贯彻落实积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保民生”支出序列保障原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，用统筹城乡的理念谋划财政工作，创新工作思路，培育涵养税源，优化财政支出结构，全力保障重点建设和民生工程项目支出，按照中央八项规定精神 和“六项禁令”的要求，狠抓财政增收节支，严控“三公经费”及其他商品服务支出，杜绝新的债务发生，强化资金管理，推进我镇财政工作。

按上述要求，上级财政按零基预算，2021年佛楼镇人民政府财政拨款收支总预算650.76万，

（一）一是本年政府一般公共预算拨款收入650.76万元，二是本年政府一般公共预算支出650.76万元，其中： 一般公共服务支出279.28万元，占当年一般公共预算拨款支出的42.92%；国防支出1万元，占0.2%；公共安全支出12.52万元，占1.92%；社会保障和就业支出49.5万元，占7.6%；卫生健康支出28.2万元，占4.3%；节能环保支出9万元，占1.4%；城乡社区支出17.6万元，占2.7%；农林水支出211.73万元，占32.54%；交通运输支出7.09万元，占1.08%；住房保障支出29.84万元，占4.57%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.77%；

（二）一般公共预算基本支出522.09万元

佛楼镇人民政府2021年一般公共预算基本支出522.09万元，其中：一是人员经费430.07万元，主要包括：基本工资137.9万元、津贴补贴78.94万元、奖金5.61万元、绩效工资55.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.8万元、职工基本医疗保险缴费24.96万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金缴费29.84万元、生活补助53.53万元；二是公用经费92.02万元，主要包括：办公费37.23万元、印刷费1.68万元、咨询费0.52万元、手续费0.62万元、水费1.93万元、电费3.51万元、邮电费4.14万元、物业管理费0.2万元、差旅费19.95万元、维修(护)费0.95万元、会议费2.88万元、培训费3.7万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.22万元、其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出0.79万元。

（三）一般公共预算项目支出128.67万元

其中:⑴扶贫驻村工作人员经费19.3万元，⑵乡镇武装经费1万元，⑶关工委工作经费3万元，⑷依法治县乡镇工作经费1万元，⑸场镇环境管理经费10万元，⑹村（居）便民服务运转经费5.9万元，⑺乡镇人大、政协经费2万元， ⑻网格管理人员补助11.52万元，⑼乡镇伙食堂运转经费10万元，⑽乡镇公路养护0.15万元，⑾乡镇便民服务中心运转经费4万元，⑿村（居）纪检办案补助1.8万元, ⒀乡镇安全监管经费5万元，⒁农村垃圾清运费9万元，⒂农村公共运行维护45万元.

四、2021年财政主要工作

2021年是一个注定不平凡的年，国际形势风云变幻，国内新冠肺炎舆情的影响，进出口贸易的停滞，各项经济都面临全新的挑战。

2021年我们将按县委、县政府的指示精神和县财政局的要求，紧紧围绕镇党委、政府开展工作，集思广益、认真研判财政形势，树立过紧日子的思想，开源节流，把握工作重点，保障基本的运转，最基本的民生，严禁新增债务，落实好两项改革“后半篇”文章内容的具体事项，统筹协调好各项财政工作，现向代表们作如下汇报：

（一）创新思路，寻求培植财源，促进经济增长

我们将紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一要加大招商力度，引进业主，培植新的财源； 二要抓好本镇本产业发展，促进新兴企业和农业合作社的发展壮大，夯实税源基础.

（二）严格预算管理，提高财政资金使用效率

认真落实中央八项规定精神和省委、省政府的“十项规定”，做好公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费“五项”经费的管理工作，接待费严格执行“先审批、后接待”的管理程序，对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销费用。在各项支出管理上，按照《中华人民共和国预算法》的要求，做到精细化。

（三）强化资金绩效，加大财政资金监管力度

严格目标责任制，建立健全“镇级报账制”和“关口前移，对内监督，对外检查”的有效机制，制定事前审核，事中监控、事后评价的监管流程，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》，依法监督，确保财政监督检查工作的权威性，专项资金使用到哪里，财政监督就到哪里，惠农资金拨付到哪里，财政检查就到哪里，努力提高财政资金使用绩效。一是对村级的项目实施进行监督；二是对行政事业单位财务进行监管，三是对惠民政策的落实跟踪监管；四是对救灾救济资金使用进行监管。坚持经常性检查与阶段性抽查，加大对违规、违纪问题的查处力度，保证财政资金使用公开化、透明化、规范化。

（四）加强村级财务管理，健全财务管理制度

强化村级债务管理，坚持“”谁举债，谁负责”的原则，村党支部书记和主任是具体负责人，对村实施的项目，严格按照工程预算执行，杜绝超预算增加债务，坚决做到村级财务管理精细化，规范化。同时村级财务要做到按季度报账，按季度公布。确保村级财务在阳光之下运行。

（五）认真履职、廉洁奉公、树好形象

坚持以人为本，发扬党的优良传统和作风，求真务实、艰苦奋斗，依法理财，树立主动接受人大监督的意识，重视人大代表提出的意见和建议，自觉接受人民群众的监督，塑造财政干部切实为民、务实苦干的良好形象。同时我们将会常年不定时地进行政治理论学习和业务培训。逐步提升全镇财政队伍的政治思想和业务素质，着力建设一支特别能吃苦、特别能战斗，讲政治、懂规矩、守纪律的财政队伍。

（六）做好两项改革“后半篇”文章内容，推动乡村振兴和高质量发展

一要加大镇域现有产业和规划新型产业的指导和帮扶，协调各项金融资本、社会资源、多渠道、多通道带入到产业。

二要锁定好村闲置集体资产，盘活用好镇村公有资产。

三要抓好抓实村集体经济收入，发展壮大村联办企业，村集体经济合作社。

各位代表，2021年有挑战又有机遇，重在稳中求进，尤其是县级财政吃紧的时候，各项任务艰巨，但我们一定要在党委、政府和上级业务主管部门的领导下，认真执行本次会议的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受人大、纪检及社会的监督，克服困难，开拓创新，认真履责，求真务实，扎实做好财政工作，为加快佛楼镇的经济发展，为全面完成2021年财政工作任务而努力奋斗！