关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

2019年3月31日

在佛楼镇第十八届人民代表大会第四次会议上

财政所所长    曾 义

一、2018年财政预算收支执行情况

2018年全镇财政拨款收入2351.95万元，财政拨款支出2351.95万元。其中一般公共预算财政拨款收入2294.22万元，政府性基金财政拨款收入57.73万元。

（一）一般公共预算财政拨款基本支出434.45万元

1.一般公共服务支出：268.7万元，其中人大政协事务支出2.8万元，政府机关及相关部门事务支出243.43万元，财政事务支出18.97万元，群团事务支出3.5万元；

2.国防支出1万元；

3.其他公共安全支出15.84万元；

4.其他文化事业支出14.91万元；

5.社会保险经办机构支出7.94万元；

6.行政事业单位离退休支出45.40万元；

7.食品和药品监督管理事务支出5.98万元；

8、农林水事业运行支出62.32万元；

9.其他交通运输支出6.38万元；

10.城乡社区建设支出5.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出1859.77万元

一般公共服务项目支出10.3万，公共安全（依法治县）支出1万，社会保障和就业支出163.80万元（含义务兵优待金4.55万、社会福利10.46万、自然灾害生活救助11.07万、最低生活保障3.18万、临时救助68.42万、特困人员救助供养23.71万、其他社会保障就业42.42万）。医疗卫生与计划生育支出22.07万，节能环保支出9万，城乡社区支出7万，农林水支出1337.50万，交通运输支出304.1万，资源勘探信息等支出5万。

（三）政府性基金预算支出57.73万元

2018年一般公共预算人员经费（工资福利）327.27万元，日常公用经费107.18万元。

2018年全镇行政事业单位收支预算当年实现收支平衡无赤字，确保了我镇各项事业有序健康发展。

各位代表，由于行政体制及财政体制的调整，镇级财政收入实行县级统管，支出预算由镇上报县财政统一审核和预算，年度内根据政策变化，通过追加追减最终形成以上报告的决算数。

二、2018年财政主要工作

过去的一年，在镇党委、政府的领导下，在镇人大和纪检的监督下，在县财政局业务指导下，全镇财政干部以深入学习实践科学发展观为契机，积极应对新形势、新环境、新气象带来的各种挑战，紧紧围绕镇党委、政府的工作指向开展工作，以推动全镇社会经济发展为目标，保障服务于全镇各项建设，实施积极稳健的财政政策，不断加大经济发展和社会事业的投入，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》，着力加强财政的支出管理和监督。一年来众人拾柴，克难破艰，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

财政所主要抓了以下几项工作：

（一）创新理财思路，服务全镇中心工作

全体财政干部职工认真学习贯彻和落实县经济工作会议精神，紧密团结在党委、政府的周围，践行科学发展观，立足全镇发展大局，牢固树立“理财为公，服务为民”的服务理念。进一步创新思路和方法，团结协作，自加压力，抢抓机遇，完善财政行政执法责任制和财政执法监督约束机制，自觉接受人大、纪检、审计及社会舆论的监督，积极构建“法制、阳光”财政。

（二）加强财政监管，提高资金使用效益

一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。二是强化财政“收支两条线”管理。三是强化财政收支进度管理，按照项目工程进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是健全监督机制，坚持民主理财，做到日常监督与专项检查相结合，注重事前、事中监督。五是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

（三）努力增收节支，圆满完成收支预算

按照中央八项规定精神和“六项禁令”，我镇及时制定完善各项财务管理制度，按照“保工资、保基本经费、保运转、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长，着力构建厉行节约的长效管理制度,扎实做好了公务接待费、会议费、差旅费等经费的管理工作，促进资金使用效益的提高。

2018年财政工作在各级领导和同志们的关心支持下，财政收支执行情况取得了较大的发展，做出了一定的成绩。但财政工作面临的困难和矛盾仍然很大，主要体现在：基础设施建设财政经费保障供需不足，工程预算与实际工程量不符，造成超预算超工程量，致使工程负债逐年增加，面对这些矛盾，我们将认真听取各位代表的建议和意见，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。在今后的工作中认真总结经验，吸取教训，牢记使命，开拓进取，为镇党委、政府当好家，理好财而努力奋斗。

三、2019年财政预算

2019年财政工作指导思想及预算安排原则：按照《中华人民共和国预算法》规定坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保民生”支出序列保障原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，全力保障重点建设和民生工程项目支出，按照中央八项规定精神和“六项禁令”的要求，狠抓财政增收节支，严控“三公经费”及其他商品服务支出，杜绝新的债务发生，强化资金管理，推进我镇财政工作。

按上述要求，上级财政按零基预算，财政补助我镇人民政府716.23万元。

政府本级基本支出：

(1)工资福利经费327.27万元；

(2)商品服务支出38.6万元；

(3)抚育抚养补助经费4.58万元；

(4)农村义务兵补助经费4.5万元；

(5)村干部报酬补助经费141.96万元；

(6)村便民服务运转经费1万元；

(7)安全监管经费5万元；

(8)乡镇便民服务中心运转经费4万元；

(9)场镇环境管理经费7万元；

(10)乡镇武装工作经费1万元；

(11)乡镇伙食团运转经费10万元；

(12)人大工作经费2.3万元；

(13)村级公业务费经费30万元；

(14)村居纪检办案经费1.8万元；

(15)农村公共运行维护45万元；

(16)机关事业养老保险45.42万元；

(17)乡镇干部工作补贴32.4万元；

(18)网格管理费：14.4万。

四、2019年财政主要工作

谋大事、定大局，首先要观大势、明大势，2019年我们紧紧围绕党委、政府中心工作，认真研判形势，把握工作重点。2019年财政工作重点，重抓脱贫攻坚，常抓财务管理，主抓2014年以来财务清理，全面规范我镇财务，协助党委政府完成扶贫领域的项目工程验收和决算。统筹协调好各项财政工作。具体工作报告如下：

（一）围绕脱贫中心，作力脱贫攻坚，助力贫困摘帽

1.在脱贫攻坚精准上下功夫，确保各项扶贫资金保障到位。

2.加大花椒等产业发展的帮扶力度，协调各项金融资本和社会资源，多渠道、多通道引领到产业上来。

3.积极宣传引导贫困村的贫困户利用产业发展基金，发展小型种养业致富。

（二）积极培植财源，促进经济平稳发展

我们将紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

1.加大招商力度，引进业主，培植新的财源；

2.抓住重点项目建设，促进事业发展，夯实税源基础；

3.以协税护税为重点，积极支持税务部门加强税收管理，对项目工程，坚持“先税后票，先税款后拨款”的原则，做到应收尽收。

（三）严格预算管理，提高财政资金使用效率

认真落实中央八项规定精神和省委、省政府的“十项规定”，做好公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费“五项”经费的管理工作，接待费严格执行“先审批、后接待”的管理程序，对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销费用。在各项支出管理上，按照《中华人民共和国预算法》的要求，做到精细化。

（四）强化资金绩效，加大财政资金监管力度

严格目标责任制，建立健全“镇级报账制”和“关口前移，对内监督，对外检查”的有效机制，制定事前审核、事中监控、事后评价的监管流程，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》依法监督，确保财政监督检查工作的权威性。专项资金使用到哪里，财政监督就到哪里，惠农资金拨付到哪里，财政检查就到哪里，努力提高财政资金使用绩效。一是对村级的项目实施进行监督；二是对行政事业单位财务进行监管，三是对惠民政策的落实跟踪监管；四是对救灾救济资金使用进行监管。坚持经常性检查与阶段性抽查，加大对违规、违纪问题的查处力度，保证财政资金使用公开化、透明化、规范化。

（五）加强村级财务管理，健全财务管理制度

强化村级债务管理，坚持“谁举债，谁负责”的原则，村党支部书记和村主任是责任主体。对村实施的项目，严格按照工程预算执行，杜绝超预算增加债务，坚决做到村级财务管理精细化，规范化。在按季结账、记账、报表、公示的基础上，年度内完成村级结算户与村级2018年重新清理、重新记账。完成结算户与村级2014年—2017年的财务清理，达到账账相符、账款相符、账据相符，上下左右往来相符。完成指导、督查督办村级项目工程竣工结算事项；完成镇村扶贫专项资金收支台账建立；完成村级业务培训两期。确保村级财务在阳光下运行。

（六）认真履职、廉洁奉公、树好形象

坚持以人为本，深入贯彻和学习党的方针政策，发扬党的优良传统和作风，求真务实、艰苦奋斗，依法理财，树立主动接受人大监督的意识，重视人大代表提出的意见和建议，自觉接受人民群众的监督，塑造财政干部切实为民、务实苦干的良好形象。

（七）强化干部能力建设，夯实保障机制

今年是脱贫攻坚在路上的第四年，各类专项资金，扶贫资金、惠农资金，在使用上要求更严格、更规范，我们将会常年不定时的进行政治理论学习和业务培训，逐步提升全镇财政队伍的政治思想和业务素质，着力建设一支特别能吃苦、特别能战斗，讲政治、懂规矩、守纪律的财政队伍。

各位代表，2019年是脱贫攻坚最关键的一年，任务艰巨，责任重大，我们一定在党委、政府和上级业务主管部门的领导下，认真执行本次会议的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受人大、纪检及社会的监督，克服困难，开拓创新，认真履责，求真务实，扎实做好财政工作，为加快佛楼发展，为全面完成2019年财政工作任务而努力奋斗！