关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

2018年3月29日

在佛楼镇第十八届人民代表大会第三次会议上

佛楼镇财政所所长  曾义

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以科学发展观为统领，全面落实镇十八届人代会第五次会议的决议，紧紧围绕全镇经济工作思路，本着“保运转，保稳定，促发展”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，圆满完成了2017年财政收支预算和各项财政工作任务。

（一）2017年财政收入情况

2017年按照现行财政体制，全镇实现地方财政拨款收入3038.21万元。

（二）财政支出情况

2017年，全镇实现财政支出3038.21万元，，实现了财政收支平衡。具体支出项目是：

1.一般公共服务支出297.40万元；

2.国防支出1万元；

3.社会保障和就业支出165.05万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出35.04万元，义务兵优待4.24万元，社会福利13.46万元，最低生活保障4.18万元，特困人员救助供养25.71万元，其他社会保障和就业支出82.42万元；

4.城乡医疗救助支出22.33万元；

5.农村环境保护支出10万元；

6.城乡社区环境支出7万元；

7.农林水支出838.25万元，其中：专项补助扶贫392.70万元（农村基础设施建设80万元；其他扶贫支出312.70万元），其他农业支出176.65万元，农村综合改革246.22万元（村级一事一议的补助40万，村民委员会和村党支部的补助156.22万元，农村综合改革示范点补助50万），其他水利19.68万元，其他农林水支出3万元；

8.交通运输支出188.45万元（车辆购置税其他支出188.10万元，公路养护0.35万元）；

9.安全生产监管5万元；

10.保障性安居工程支出450万元；

11.其他支出2.73万元；

12.佛楼镇小学教育支出875.6万元；

13.佛楼镇卫生院支出175.4万元。

（三）2017年财政主要工作

1.多措并举抓收入，着力打造活力财政

2017年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源经济培育工作。一方面与税务部门共同努力，大力加强税源培植，不断扩大招商引资，不断强化征管措施，做到应收尽收，奠定了财政增收的基础；另一方面继续抓好政府性资源、资产的管理，确保国有资产保值增值。

2.优化支出抓重点，着力打造公共财政

2017年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金支出及时到位，确保惠民政策及时落实到位。

3.依法理财抓管理，着力打造阳光财政

一是规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制；二是强化财政检查，加强对下属单位的财务监管工作，加强财政监督，强化账务监管，完善财政内部监控制度，突出财政监督职能；三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全；四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化；五是规范预算管理，将预算和三公经费在政府网站进行公示。

2017年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的前提下，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出风险不容忽视；二是随着经济社会的发展，社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需求与现实可能的矛盾加剧；三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立。

以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康。

二、2018年财政预算

2018年是脱贫奔康的关键年，新的经济形势对做好2018年的财政工作面临很大的压力和挑战。2018年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，坚持“后发赶超、创新转型、红色示范”总体思路，努力把佛楼建成以红色为主题的乡村旅游新镇、以花椒为特色的产业重镇、以脱贫奔康为目标的经济强镇。加大工作举措，积极应对挑战，以保障重大项目为重点，以抓产业促发展为切入点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

按照上述指导思想，拟定2018年财政预算收入1707.98万元。其中2018年财政一般公共预算拨款收入632.08万元，佛楼镇小学890.6万元，佛楼镇卫生院185.3万元。按新财政体制计算，2018年我镇总预算支出1707.98万元，其中：一般公共服务支出213.82万元、国防支出1万元，公共安全支出16.84万元，文化体育与传媒支出14.91万元，社会保障与就业支出55.45万元，医疗卫生与计划生育支出5.98万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出12.98万元，农林水支出290.37万元，交通运输支出6.73万元，资源勘探信息等支出5万元，佛楼镇小学教育支出890.6万元，佛楼镇卫生院支出185.3万元。

2018年全镇财政收支预算安排总体趋紧。因此，我们一定要深入贯彻落实科学发展观，拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇事业发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2018年的财政工作要做好以下几个方面：

（一）继续大力支持脱贫工作，坚决打赢脱贫攻坚硬仗

脱贫攻坚已进入决胜阶段，一村一户都事关全镇大局，必须克服厌战情绪和畏难恼火思想，保持必胜全胜的信心。积极支持三个贫困村花椒产业培育，让贫困户融入产业链条，引导贫困户发展五小经济等。积极支持村道路、危旧房改造、易地搬迁、水利等基础设施建设，做到惠民、扶贫等资金及时拨付到位、充分发挥资金效益和社会效益。

（二）加大财源培植，为发展佛楼镇提供强大财力保障

以花椒产业为重点目标，做大做强花椒产业，建设万亩花椒基地镇。做大做强生态养殖，充分利用山林、溪河、塘库大力发展生态养殖，加大回引力度，解决资金瓶颈，激发发展内生动力，落实回引创业激励政策，采取“公司+基地+农户”、“合作社+农户”、股份合作社等经营模式，促进农业标准化、专业化、规模化和集约化发展，实现合作社增效，群众增收，为我镇增加财政收入奠定了坚实的基础

（三）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。强化“收支两条线”管理，推进非税收入纳入财政专户统一管理。树立节俭意识，控制消费性支出，深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（四）加强财政监督，建立法治财政

全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平，强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《中华人民共和国预算法》，强化预算执行，使财政预算更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中、事后监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

2018年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，知难而进，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2018年财政工作各项目标任务而努力奋斗。