关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

佛楼镇2021年财政预算执行情况及2022年

财政预算的报告

——在平昌县佛楼镇第十九届人民代表大会第二次会议上

（2022年7月21日）

一、2021年财政预算执行情况

2021年，财政所在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终以科学发展观为统领，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实中央和省、市、县委决策部署，紧紧围绕全镇经济工作思路，本着“保运转，保稳定，促发展”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，圆满完成了2021年财政收支预算和各项财政工作任务。

（一）2021年财政收入情况

2021年按照现行财政体制，全镇实现地方财政补助收入2904.30万元。（包含本年度下划列支数2327.74万元，涉及社会保障和就业、卫生、交通、农林水）

（二）财政支出情况

2021年，全镇实现财政支出2902.93万元，实现了财政收支平衡。项目按功能分类支出：

1.一般公共服务支出355.09万元；

2.城乡社区支出26.18万元；

3.国防支出1.00万元；

4.公共安全支出12.52万元；

5.社会保障和就业支出244.93万元；

6.卫生健康支出73.83万元；

7.节能环保支出9万元；

8.农林水支出1350.15万元；

9.交通运输支出658.83万元；

10.住房保障支出126.40万元；

11.灾害防治及应急管理支出45.00万元。

按经济分类支出是：工资福利支出474.49万元；商品和服务支出79.53万元，对个人和家庭的补助支出475.87万元；资本性支出（基本建设）1074.23万元，资本性支出788.97万元，对企业补助9.84万元。

二、2021年财政主要工作

（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政

2021年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源经济培育工作。一方面与税务部门共同努力，大力加强税源培植，不断扩大招商引资，不断强化征管措施，做到应收尽收，奠定了财政增收的基础。另一方面继续抓好政府性资源、资产的管理，确保国有资产保值增值。

（二）优化支出抓重点，着力打造公共财政

2021年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金支出及时到位，确保惠民政策及时落实到位。

（三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政

一是规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政监督检查，加强对下属村（居）的财务监管工作，加强财政监督，强化账务监管，完善财政内部监控制度，突出财政监督职能。三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。五是规范预算管理，将预算和三公经费在政府网站进行公示。

2021年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、各部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出风险不容忽视；二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求较大，资金到位情况与现实支付的矛盾加剧；三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场化运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康发展。

三、2022年财政预算草案

今年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实县第十四次党代会开局之年，做好财政工作意义特别重大。2022年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，坚持“保运转、保稳定、促发展”总体思路，巩固脱贫成果结合乡村振兴规划，以抓产业促发展为切入点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

按照上述指导思想，拟定2022年镇财政预算收入677.67万元（不包含本年度下划列支数据）。其中：一般公共服务支出272.79万元，公共安全支出11.52万元，社会保障和就业支出49.94万元，卫生健康支出29.61万元，城乡社区支出15.69万元，农林水支出294.97万元，交通运输支出0.15万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

2022年全镇财政收支预算安排总体趋紧，根据我镇“过紧日子”采取的措施和实施方案，我们必须要拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇事业发展的前提下，为实现全年财政收支预算圆满完成，我们主要做好以下几个方面：

（一）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，加强常态化预警监测，精准化落实帮扶措施，守住不发生规模性返贫底线。财政资金支持培育壮大乡村特色产业，稳定脱贫劳动力就业，拓展群众增收渠道，全面落实强农惠农政策，保证各项惠农涉农资金及时兑现。

（二）大力推动现代农业发展。严格落实粮食安全和耕地保护政策，财政拿出一定资金支持整治撂荒地，全力抓好大豆玉米带状复合种植，确保农户增收。积极培育新型农业经营主体，大力支持佛楼黑山羊产业和巴山肉牛产业发展，切实壮大集体经济。

（三）加大财源培植，多项举措协税护税。一是充分利用山林、溪河、塘库大力发展生态养殖，规模化养殖土鸡、生态鱼、山羊、肉牛、生猪等，加大招商引资力度，解决资金瓶颈，激发发展内生动力，采取“公司+基地+农户”、“合作社+农户”、股份合作社等经营模式，促进农业标准化、专业化、规模化和集约化发展，实现合作社增效，群众增收。二是充分利用辖区燃气站，协助抓好税收工作，三是严格执行先税后票程序控制项目资金税收管理。

（四）加强预算执行，建立绩效财政。推行“一体化”预算管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，强化“过紧日子”思想，加强内务管理，控制消费性支出，在2021年消费性支出基础上只减不增。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（五）加强财政监督，建立法治财政。全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算执行，使财政预算执行更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中、事后监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表、同志们：

2022年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，知难而进，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2022年财政工作各项目标任务而努力奋斗。