平昌县澌岸镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

澌岸镇距离县城47公里，辖5个行政村，2个社区居委会，49个农业社。幅员面积48平方公里，户数4760户,总人口16952人。机构编制改革后，内设6个党政综合办事机构，其中包含：党政综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；4个直属事业单位，其中包含：农业综合服务中心、公共事务服务中心、人力资源和社会保障中心、便民服务中心。

（二）机构职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（三）人员概况

财政供养人数46人（行政23人、事业23人），机关编制人数57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年年初预算收入949.34万元，实际执行数949.34万元（其中：基本支出873.13万元，项目支出76.21万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2023年澌岸镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出440.5万元，文化旅游体育与传媒支出14.98万元，社会保障和就业支出90.64万元，卫生健康支出34.62万元，城乡社区支出28.36万元，农林水支出322.33万元，交通运输支出14.91万元，灾害防治及应急管理支出3万元。实现了收入、支出100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2023年澌岸镇人民政府依法理财，全面贯彻新《预算法》，进一步加强预算管理，完善细化部门预算和村级预算、强化预算约束，建立公平公正、科学合理的支出管理体系，完善资金管理制度，严格三公经费管理，切实降低运行成本，增强财政保障力度，确保镇、村正常运转。加强债务控管，防范财政风险，建立规范有序的偿债机制，拓展偿债资金渠道，确保全镇经济和社会事业和谐稳定。

（二）绩效目标管理情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学规范的财政专项资金管理机制，2023年澌岸镇政府按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算；所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。保证预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性。加强绩效目标管理，按照审核的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。保证绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

我镇自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2023年预算完成率达到100%、财政支出压缩率达到18.28%、项目支出比率达到91.97%、人员公用支出比率达8.03%。通过公示和测评，人民群众认可率达98%以上。

（四）综合绩效情况

2023年预算编制的原则是，按照深化部门预算改革，建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，认真贯彻落实新《预算法》，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公”经费和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

四、评价结论

（一）评价结论

2023年在镇党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，深入开展反“四风”党风廉政教育活动，扎实推进乡村振兴工作，镇人民政府紧紧围绕“保民生、保工资、保基本运转”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算绩效管理由财务人员兼任，工作因人手少、时间紧、任务重，预算的监控的深度和广度还需进一步加强。

2.村级项目支出预算较少，村级无过多收入来源，人居环境、产业发展等基础设施建设需求大，经费难以满足。

3.预算绩效管理知晓率低，预算绩效管理工作重视不够。

（二）改进建议

进一步加强财务管理，业务培训，鼓励发展壮大村集体经济，进一步加强对村级财务管理的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，接受社会监督，发挥绩效评价对财政支出工作的引领和指导作用。

附件：部门整体支出绩效目标表

平昌县澌岸镇人民政府

2024年7月26日

平昌县澌岸镇人民政府部门整体支出绩效目标表.xlsx