平昌县粉壁镇人民政府2024年部门预算编制说明

目  录

第一部分 平昌县粉壁镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县粉壁镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县粉壁镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县粉壁镇人民政府2024年重点工作

1、政治引领，忠诚干事。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，学习贯彻党的二十大精神，引导干部职工坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、依法行政，规矩干事。坚持以习近平法治思想为指引，全面推进依法行政，大力建设法治政府，切实让政府规章制度有准度、权力运行有法度、严格执法有力度。认真办理人大代表建议、提案，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受镇人大法律监督、工作监督，主动接受社会和舆论监督。持续加强政务公开，建设更加透明的阳光政府。

3、用心为民，担当干事。坚持以人民为中心的发展思想，把“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”落到实处，重点解决群众急难愁盼的就学、就医、养老等民生问题，主动争取、统筹整合更多财力用于民生保障、社会管理与公共服务领域。细化落实正向激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明地为想干事、能干事、干成事的干部撑腰鼓劲。

4、廉洁从政，干净干事。严格落实政府系统党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，大力纠治“四风”，力戒形式主义和官僚主义。持续深化干部纪律作风整顿。牢固树立“过紧日子”思想，压减一切非必要性财政支出，坚决遏制政府债务增量，以政府紧日子换取百姓好日子。充分发挥审计、效能问责等作用，刀刃向内从严整肃群众身边的腐败问题和不正之风，共同营造风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县粉壁镇人民政府属于本级预算,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县粉壁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县粉壁镇人民政府2024年度收入预算总额为752.34万元，支出预算总额为752.34万元。与2023年相比，收支总额各增加71.86万元，增加10.56%，主要原因是：人员增加变动等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计752.34万元，其中：一般公共预算拨款收入752.34万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计752.34万元，其中：基本支出719.34万元，占95%；项目支出33万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县粉壁镇人民政府2024年财政拨款收支总预算752.34万元，与 2023 年相比，增加71.86万元，增加10.56 %，主要原因是：人员增加变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入752.34万元，无上年结转；

支出包括：一般公共服务支出289.13万元，文化旅游体育与传媒支出13.89万元；社会保障和就业支出92.4万元；卫生健康支出37.43万元；城乡社区支出21.03万元；农林水支出278.82万元；交通运输支出16.64万元；灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县粉壁镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款752.34万元，与 2023年相比，增加71.86万元，增加10.56%，主要原因是：人员增加变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出289.13万元，占38%，文化旅游体育与传媒支出13.89万元，占1.8%；社会保障和就业支出92.4万元，占12.28%；卫生健康支出37.43万元，占5%；城乡社区支出21.03万元，占2.8%；农林水支出278.82万元，占37.1%；交通运输支出16.64万元，占占2.2%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于人大事务支出等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为191.91万元，主要用于行政单位的基本支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为38.39万元，主要用于事业单位的基本支出等。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为22.83万元，主要用于事业单位的基本支出等。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为25.58万元，主要用于行政单位的基本支出等。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为8.43万元，主要用于事业单位的基本支出等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他体育支出（项）。2024年预算数为13.89万元，主要用于文化体育与传媒方面的支出等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算数为15.54万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为76.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为14.73万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为18.4万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为3.44万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）。2024年预算数为0.86万元，主要用于财政部门安排的其他医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数为8万元，主要用于城乡社区方面的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算数为13.03万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为84.17万元，主要用于农业人员工资及公业务费。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为8.5万元，主要用于林业人员工资及公业务费。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为9.03万元，主要用于水务人员工资及公业务费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为144.12万元，主要用于村居干部生活补助及公业务费支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2024年预算数33万元，主要用于村居公共设施维护支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2024年预算数为15.33万元，主要用于交通人员工资及公业务费。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护（项）：2024年预算数为1.31万元，主要用于乡道公路养护。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县粉壁镇人民政府2024年一般公共预算基本支出752.34万元，其中：人员经费595.77万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、村社干部生活补助等；公用经费123.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县粉壁镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，均为公务接待费0.2万元，

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2023年预算减少30%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是厉行节约。

（三）平昌县粉壁镇人民政府无公务用车。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县粉壁镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县粉壁镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县粉壁镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为123.58万元，比2020年增加5.43万元，增加4.5%，主要原因：人员增加变动。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县粉壁镇人民政府政府采购计划预算总额1.5万元，主要用于购买办公设备等。

（三）国有资产占用情况。 

截至2023年底，平昌县粉壁镇人民政府预算部门无车辆。无价值200万元以上大型设备。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县粉壁镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

（带色部分根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表