平昌县粉壁镇人民政府2023年部门预算公开

第一部分  平昌县粉壁镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分平昌县粉壁镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  平昌县粉壁镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分平昌县粉壁镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县粉壁镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）平昌县粉壁镇人民政府2023年重点工作

1. 聚焦产业，升级转型谋振兴。

2. 继续深化以城乡垃圾清理、污水处理、面源污染治理为重点的农村人居环境治理工作。绿水青山，谱写绿色发展道路，压实责任死守底线。

3 深入推进依法治理，进一步完善网格化管理体系，常态化开展领导干部大接访工作。

4. 推进农村集体经济发展。加强基层组织建设，培养致富带头人。积极壮大集体经济实力，持续性深化推进股权量化，提升农村集体经济效益，有效提高基层组织带领群众增收致富的能力。

5. 推进项目带动发展。进一步提升乡土文化内涵，突出主导产业支撑，加大农业招商引资力度，引进、培育龙头企业、专合组织、家庭农场、专业大户等新型经营主体，抓实现有产业品牌塑造，积极发展朝阳产业，拓展新业态，延长产业链，提高附加值，稳定农户收入来源。

6. 推进乡村振兴，加强产业引导；巩固扶贫成效，积极推进乡域发展；改善营商环境，发展特色农业。

7. 推动政策落实，优化政策环境，进一步推进有序改革。抓好制度建设，保障民生服务。抓实招商引资，优化政策环境。加强服务对接，提升服务水平。

8. 坚持“以人为本”，着眼改善民生，强化保障措施，推动社会综合治理。强化氛围建设，提升社会治理。落实民生事项，深入环境治理。

9. 加强思想理论武装，坚持科学发展、协调发展，建设服务型、效能型、法治型、廉洁型政府。加强理论学习，抓好作风建设。夯实基层组织，坚守清廉底线。抓好党员培养发展，强化干部培养举措。

二、部门预算单位构成

平昌县粉壁镇人民政府部门2023年财政预算财政供给人员46人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个。

第二部分平昌县粉壁镇人民政府

2023年部门预算情况说明

平昌县粉壁镇人民政府2023年部门收支预算已由平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县粉壁镇人民政府将部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出等。平昌县粉壁镇人民政府部门2023年收支总预算678.91万元，比上一年收支预算总数减少11.94万元，主要原因是：经费压缩。

（一）收入预算情况

收入预算总额678.91万元，比2022年减少11.94万元，其中：一般公共预算拨款收入678.91万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况

支出预算总额678.91万元，比2022年减少11.94万元，其中：基本支出648.91万元，占总支出95.58%，项目支出30万元，占总支出4.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算678.91万元，比2022年财政拨款收支总预算减少11.94万元主要原因是经费压缩。

收入包括：一般公共预算拨款收入678.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出250.67万元、文化旅游体育与传媒支出8.76万元、社会保障和就业支出64.66万元、卫生健康支出32.11万元、城乡社区支出20.89万元、农林水支出282.89万元、交通运输支出15.93万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款678.91万元，比2022年减少11.94万元主要原因是经费压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出万元250.67万元，占36.92%；文化旅游体育与传媒支出8.76万元，占1.30%；社会保障和就业支出64.66万元，占9.52%；卫生健康支出32.11万元，占4.73%；城乡社区支出20.89万元，占3.07%；农林水支出282.89万元，占41.67%；交通运输支出15.93万元，占2.35%；灾害防治及应急管理支出3万元占0.44%　　。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2023年预算为175.15万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2023年预算为26.06万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

（2）财政事务（款）事业运行（项），2023年预算为15.85万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

（3） 纪检监察事务（款）行政运行（项），2023年预算为25.29万元，主要用于保障纪检监察相关事务运行等。

（4）市场监督管理事务（款）事业运行（项），2023年预算为8.32万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）：

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2023年预算为8.76万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

3.社会保障和就业支出（类）：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项),2023年预算为15.34万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2023年预算为49.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为12.50万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

(2).行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为17.09万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(3)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算为2.53万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

5. 城乡社区支出（类）:

(1)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算为8万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

(2)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2023年预算为12.89万元，主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

6. 农林水支出（类）:

(1)农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算为89.32万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。

(2)林业和草原（款）事业机构（项）。2023年预算为8.42万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

(3)水利（款）其他水利支出（项）。2023年预算为8.53万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  行政运行（项）。2023年预算为2.5万元，主要用于乡村振兴驻村工作队工作人员经费支出。

(5)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2023年预算为144.12万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

(6)农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2023年预算为30万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

7.交通运输支出（类）:

(1)公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算数为1.31万元，主要用于乡道公路养护支出。

(2)其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算数为14.62万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2023年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）530.77万元，其中：

1.人员支出402.99万元，其中：基本工资179.96万元，绩效工资66.33万元，津贴补贴55.83万元，机关事业单位养老保险49.31万元，职工基本医疗保险缴费29.94万元，公务员医疗补助缴费2.53万元，其他社会保障缴费1.96万元，其他工资福利支出11.04万元，奖金6.09万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出127.78万元，其中：生活补助　127.68万元，奖励金0.1万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出138.14万元，一是运转类项目支出　118.14万元，其中：日常公用支出118.14万元，主要是办公费23万元，水费0.6万元，电费3.55万元，邮电费1万元，物业管理费0.95万元，差旅费37.2万元，维修维护费1.52万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费3万元，其他交通费用14.16万元，其他商品和服务支出32.16万元；其他运转类支出0万元。二是特定目标类项目支出30万元，主要用于：完成各村道路维护、村环境整治、村堰沟整治、动植物疫病防治、村文体健身活动等。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元，比2022年预算总额减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.5万元，较2022年预算总额减少0.1万元，主要原因是经费压缩。

（三）公务用车购置费0万元。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

平昌县粉壁镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县粉壁镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县粉壁镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为118.14万元，比2022年减少1.14万元，下降0.96%，主要原因：2023年由于过紧日子经费压缩导致实际预算数与2022年预算数相比减少。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年度，平昌县粉壁镇人民政府政府采购计划预算总额为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，平昌县粉壁镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年部门预算未安排购置大型设备等固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年平昌县粉壁镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指其他政协事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：用于保障纪检监察相关事务运行等。

9. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:指反映司法行政部门发生的司法协助费等支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指用于其他公共安全的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）:反应用于事业人员的工伤、失业保险方面的支出。

14.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件   2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表