平昌县粉壁镇关于2023年部门整体绩效运行监控情况的报告

根据县财政局《关于开展2023年度绩效运行监控的通知》（平财绩〔2023〕9号）和《平昌县县级预算绩效运行监控管理暂行办法》（平财预〔2018〕30号）文件精神，我镇组织开展了2023年度1-8月绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下。

一、预算单位自行监控情况

我镇严格督促本单位对照年初批复的绩效目标，同步对2023年度1-8月财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控范围为2023年度部门整体支出及专项资金。本年度单位绩效跟踪监控工作，受监整体支出预算安排678.91万元，实际支出460.87万元，对比财政预算进度统计，1-8月完成年初下达部门预算的平均支出进度为67.88%，绩效运行进度可控。

二、整体绩效运行监控情况

在预算单位前1-8月自行监控基础上，我们针对项目支出的资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，选择了农村综合改革、环境卫生等现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，绩效运行跟踪重点监控报告。

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度，虽资金拨付及时，绩效目标运行清晰，但资金使用与管理存在偏差滞后，一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束；二是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

三、监控评价结果应用

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“怎样当好管家人，资金使用要有计划，什么时段使用什么钱，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强资金的拨付进度，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。