平昌县元山镇人民政府
2023年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目内容

1、农村公共运行维护及服务群众专项经费。元山镇辖9个行政村居，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维

护机制建设示范试点实施方案》，完成2023年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

2、2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。为激励先进、树立典型，充分发挥典型示范作用，对2023年度乡村振兴工作先进单位和个人进行表彰。

3、2023年元山镇道路建设。为方便群众出行和保障群众出行安全，根据文件要求对农村道路进行新建、改造、养护等。

4、耕地动态监测整改经费。强化9个村居农田生态保护，实施耕地质量保护与提升行动，加大退化、污染、损坏、荒废农田改良和修复工作力度，加强耕地质量提升监测与评价。

（二）项目绩效目标

争取完成以下目标：完成2023年9个村居道路维护；完成2023年9个村居环境整治；完成2023年9个村居堰沟整治；完成2023年9个村居动植物疫病防治80次；完成2023年9个村居文体健身活动26次；完成2023年9个村居治安保卫工作。完成表彰一个村居为乡村振兴先进单位；完成表彰一人为乡村振兴先进个人。完成元山镇当年道路新建、改造、养护任务。完成9个村居耕地监测保护量；完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正；完成引导群众参与耕地保护与整治行动。

（三）项目资金申报相符性

1、农村公共运行维护及服务群众专项经费。该项目计划申报资金52万元，批复资金52万元，实际到位资金52万元，总共支出资金52万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2、2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰。该项目计划申报资金2.5万元，批复资金2.5万元，实际到位资金2.5万元，总共支出资金2.5万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3、2023年元山镇道路建设。该项目计划申报资金20万元，批复资金20万元，实际到位资金20万元，总共支出资金20万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4、耕地动态监测整改经费。该项目计划申报资金10.62万元，批复资金10.62万元，实际到位资金10.62万元，总共支出资金10.62万元。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费计划申报资金52万元，批复资金52万元，实际到位资金52万元，总共支出资金52万元，符合资金管理办法等相关规定。2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰计划申报资金2.5万元，批复资金2.5万元，实际到位资金2.5万元，总共支出资金2.5万元，符合资金管理办法等相关规定。2023年元山镇道路建设计划申报资金20万元，批复资金20万元，实际到位资金20万元，总共支出资金20万元，符合资金管理办法等相关规定。耕地动态监测整改经费计划申报资金10.62万元，批复资金10.62万元，实际到位资金10.62万元，总共支出资金10.62万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际计划资金52万元。2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际计划资金2.5万元。2023年元山镇道路建设实际计划资金20万元。耕地动态监测整改经费实际计划资金10.62万元。

2、资金到位。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际到位资金52万元。2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰实际到位资金2.5万元。2023年元山镇道路建设实际到位资金20万元。耕地动态监测整改经费实际到位资金10.62万元。

3、资金使用。资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至2023年12月31日2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费执行了52万元；2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰执行了2.5万元；2023年元山镇道路建设执行了20万元；耕地动态监测整改经费执行了10.62万元；执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（三）项目财务管理情况

财务制度健全、管理规范。共9个村居，全镇合计85.12万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目组织实施情况

完成2023年9个村居道路维护；完成2023年9个村居环境整治；完成2023年9个村居堰沟整治；完成2023年9个村居动植物疫病防治80次；完成2023年9个村居文体健身活动26次；完成2023年9个村居治安保卫工作。完成表彰一个村居为乡村振兴先进单位；完成表彰一人为乡村振兴先进个人。完成元山镇当年道路新建、改造、养护任务。完成9个村居耕地监测保护量；完成对疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行核查举证及纠正；完成引导群众参与耕地保护与整治行动。

三、项目绩效情况

（一）目标任务完成情况

1、项目完成情况。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费项目预算经费52万元，执行了52万元，执行率100%。2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目预算经费2.5万元，执行了2.5万元，执行率100%。2023年元山镇道路建设项目预算经费20万元，执行了20万元，执行率100%。耕地动态监测整改经费项目预算经费10.62万元，执行了10.62万元，执行率100%。

2、项目完成质量。我镇四个项目主要实现的目标任务已在2023年度保质保量完成，各村基础设施和环境卫生等得到了极大地改善，提升了群众出行安全，保护了农田生态环境，促进了当地的生态环境及经济发展，并完成了相关的财务报账工作。

3、项目完成进度。该项目在县级相关部门的关心、镇党委政府高度重视以及村组的积极配合下，顺利推进，圆满完成任务。

（二）项目效益情况

项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。

四、评价结论

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。项目资金较好地实现了绩效目标。2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费项目绩效评价得分为100分；2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目绩效评价得分为100分；2023年元山镇道路建设项目绩效评价得分为100分；耕地动态监测整改经费项目绩效评价得分为100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1、农村基础设施薄弱，乡村振兴任务重，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。  

2、耕地监测工作连续性不够稳定，耕地保护工作宣传不够，群众对耕地保护意识淡薄。

（二）相关建议

1、恳请上级增加预算，有效改善当地生产生活条件，让老百姓的幸福指数最大化。

2、将耕地动态监测列入产期性财政预算支出项目，加大宣传力度，提高干群保护耕地积极性。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

平昌县元山镇人民政府        

2024年7月16日