平昌县镇龙镇人民政府2023年部门预算公开

目录

 

第一部分  平昌县镇龙镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作                            

二、部门预算单位构成                              

第二部分  平昌县镇龙镇人民政府2023年部门预算情况说明                                                   

第三部分  名词解释                         

附件  平昌县镇龙镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 平昌县镇龙镇人民政府部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县镇龙镇人民政府部门职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）平昌县镇龙镇人民政府部门2023年重点工作

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

平昌县镇龙镇人民政府2023年财政预算财政供给人员55人，供给车辆0辆，本级及下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 平昌县镇龙镇人民政府2023年部门预算情况说明

 

平昌县镇龙镇人民政府2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县镇龙镇人民政府所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出等。平昌县镇龙镇人民政府2023年收支总预算1106.86万元，比上一年收支预算总数减少165.48万元，主要原因是：退休和调出导致人员减少。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1106.86万元，比2022年减少165.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1106.86万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1106.86万元，比2022年增加减少165.48万元，其中：基本支出1031.86万元，占总支出93.22%，项目支出75万元，占总支出6.78%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1106.86万元，比2022年财政拨款收支总预算减少165.48元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1106.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出362.46万元，文化旅游体育与传媒支出9.13万元，社会保障和就业支出83.71万元，卫生健康支出41.42万元，节能环保支出9.73万元，城乡社区支出31.35万元，农林水支出531.87万元，交通运输支出34.19万元，灾害防治及应急管理支出3万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1106.86万元，比2022年减少165.48万元，主要原因是人员减少。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出万元362.46，占32.75%；文化旅游体育与传媒支出9.13万元，占0.82%；社会保障和就业支出83.71万元，占7.56%；卫生健康支出41.42万元，占3.74%；节能环保支出9.73万元，占0.88%；城乡社区支出31.35万元，占2.83%；农林水支出531.87万元，占48.05%；交通运输支出34.19万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2023年预算为18万元，主要用于城乡社区环境卫生等。

2.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2023年预算为81.16万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2023年预算为29.55万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

4.农林水支出（213） 水利（03）其他水利支出（99）2023年预算为6.93万元，主要用于保障水务站正常运行、开展日常工作的基本支出等。

5.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）2023年预算为75万元，主要用于农村公共运行维护支出等。

6.一般公共服务支出支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023年预算为53.83万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

7.一般公共服务支出支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）2023年预算为12.12万元，主要用于保障纪检监察事务正常运行、开展日常工作的基本支出等。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2023年预算为9.13万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

9.一般公共服务支出支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2023年预算为278.79万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

10.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算为333.24万元，主要用于村社干部误工生活补助支出等。

11.交通运输支出（214）  其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）2023年预算为31.25万元，主要用于用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算为63.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

13.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）2023年预算为0.61万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算为4.07万元，主要用于公务员医疗补助等。

15.一般公共服务支出支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）2023年预算为9.24万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

16.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）2023年预算为15.9万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

17.一般公共服务支出支出（201）财政事务（06）事业运行（50）2023年预算为6.45万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2023年预算为13.35万元，主要用于其他城乡社区支出等。

19.灾害防治及应急管理支出（224） 应急管理事务（01）安全监管（06）2023年预算为3万元，主要用于灾害防治及应急管理等。

20.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）2023年预算为9.73万元，主要用于节能环保事务等。

21.一般公共服务支出等支出（201）人大事务（01）行政运行（01）2023年预算为2万元，主要用于人大工作方面支出等。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算为17.55万元，主要用于事业单位医疗等。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算为19.8万元，主要用于行政单位医疗等。

24.交通运输支出（214）公路水路运输（01） 公路养护（06）2023年预算为2.94万元，主要用于公路养护等。

25.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2023年预算为1.44万元，主要用于公益性岗位人员就业补助等。

26.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算为2.16万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险、失业保险支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1031.86万元，其中：人员经费846.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费185.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）846.62万元，其中：

1.人员支出547.5万元，其中：基本工资238.17万元，绩效工资66.11万元，津贴补贴82.98万元，机关事业单位养老保险63.6万元，职工基本医疗保险缴费39.51万元，奖金9.76万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出299.12万元，其中：生活补助299.12万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出75万元，主要是特定目标类项目支出75万元，主要用于：  农村公共运行维护支出等。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，比2022年预算总额增加0.15万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费0.3万元，较2022年预算增长50%，主要原因是用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待开支增加。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位无公车使用。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

平昌县镇龙镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县镇龙镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县镇龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为185.24万元，较2022年预算减少12.59万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县镇龙镇人民政府2023年没有政府采购安排的支出。（详见附件6）

平昌县镇龙镇人民政府2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县镇龙镇人民政府固定资产原值251.14万元，累计折旧126.11万元，净值125.03万元。

截至2022年底，平昌县镇龙镇人民政府现有公务用车0辆。

截至2022年底，平昌县镇龙镇人民政府单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年平昌县镇龙镇人民政府未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县镇龙镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目51个，预算项目资金1149.03万元。（详见附件6和附件7）。

 

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  平昌县镇龙镇人民政府2023年部门预算表

 

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

 2023年平昌县镇龙镇人民政府部门预算公开.xlsx