关于2022年度财政收支预算执行情况和2023年财政预算的报告

关于2022年度财政收支预算执行情况和2023年财政预算的报告

在镇龙镇第六届人民代表大会第四次会议上

镇龙镇财政所所长  冉洪军

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，我向大会报告2022年度财政收支预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请参会同志发表意见。

一、2022年财政收支预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况

地方一般预算收入执行情况。一般预算收入完成1965万元，其中：财政拨款收入1374万元，政府性基金收入591万元。实现收入1965万元，占收入计划的100%。

(二)财政支出预算执行情况

一般预算支出执行情况。一般预算支出完成1965万元(含上级专款)，占预算的100%。

按支出结构划分：一般公共服务610.57万元，公共安全0.6万元，社会保障和就业94.98万元，卫生健康49.44万元，城镇社区服务31.37万元，农林水事务546万元。

按经济结构划分：

1.基本支出1293.46万元，其中：人员经费1082.5万元，日常公用经费210.96万元。

2.项目支出671.55万元。全镇行政事业单位财政收支预算实现收支平衡，没有出现赤字。

各位代表，由于财政体制的调整，镇财政收入已纳入县级统管，支出预算由镇级上报县财政统一审核和预算，年度内根据政策变化，新增因素通过追加追减最终形成以上报告的决算数。

二、2022年财政预算执行情况

全年财政工作指导思想及预算编制原则：认真学习贯彻落实上级经济工作会议精神，紧紧围绕县委的工作指向，按照县政府的工作部署，坚持“三保、四压、三停”的支出控管原则，破常规思维拼抢机遇，超常规动作紧抓项目，充分发挥财政职能作用，确保脱贫攻坚任务完成,努力促进全镇经济又好又快发展。坚持“量入为出、统筹兼顾”的原则，采用“零基预算”方法，按照“基本支出按编制内的实有人数、按标准、按定额预算到单位，项目支出年初预算政府统筹审定，财政预留指标，部门申报实施”的办法编制部门预算。

由于现行财政体制，镇级财政编报的2022年部门一般预算收入1965万元，其中：基本收入1293.46万元，项目收入671.54万元。一般公共服务支出610.57万元，文化旅游体育与传媒支出17.91万元，社会保障和就业支出94.98万元，卫生健康支出49.44万元，节能环保支出8.75万元，城乡社区支出31.37万元，农林水支出546万元，交通运输支出11.33万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

三、2023年财政预算（草案）

根据年全县国民经济和社会发展计划安排，2023年我镇财政收入总收入（上级补助）1106.86万元，比2022年财政预算基本持平，总支出为）1106.86万元。

1.收入包括：一般公共预算拨款收入1106.86万元；

2.总支出为：1106.86万元；

⑴一般公共服务支出362.46万元；

⑵文化旅游体育与传媒支出9.13万元；

⑶社会保障和就业支出83.71万元；

⑷卫生健康支出41.42万元；

⑸节能环保支出9.73万元；

⑹城乡社区支出31.35万元；

⑺农林水支出531.87万元；

⑻交通运输支出34.19万元；

⑼灾害防治及应急管理支出3万元。

整体财力保障除人员增减变化外，和上年基本持平。

四、2023年财政工作主要任务

2023年全镇财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国式现代化为引领，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕“三县两地一门户”发展定位和县委“六大工程”实施，认真实施提质增效、更可持续的积极财政政策，着力推动高质量发展。坚定落实“三保一优一防”重要要求，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，保证必要支出，按党委政府重大决策部署提供财力保障。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解债务风险，兜牢兜实“三保”底线，推动财政平稳运行，为镇龙经济社会高质量发展提供坚实财力保障。努力抓好以下几个方面的工作：

（一）加大收支控管，狠抓增收节支。认真落实省、市、县财政工作会议提出的公用经费“四压、三保”控管措施，压缩预算外支出项目范围，严格控制非生产性支出，重点保运转、保民生、保稳定。

（二）加大财政监督力度，提高资金绩效。严格目标责任制，对财政支出事项事前审核、事中监控、事后评价的监管流程。严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》，依法监督，确保财政监督检查工作的权威性。专项资金使用到哪里，财政监督就到哪里，努力提高财政资金使用绩效。一是对村级的项目实施进行监管；二是对村级财务进行监管；三是对救灾救济资金使用进行监管。

（三）夯实财政财务管理，规避财政风险。在核实锁定镇村债务的基础上，巩固村级债务剥离成果，坚持“一事一报批”的制度，把镇、村和部门债务控管纳入目标考核。建立健全村级财务和资金管理制度，实施村级财务动态监管，完善镇级公用经费“按月审批、按月报账”的保障体系，扎实做好村级会计代理记账服务工作，积极从制度层面上保证镇、村财务在阳光之下运行。

（四）强化镇村财务管理。按政经分离的要求，全面完成村级财务的分离，将村级资产资源、财务核算、资金支付等纳入农村集体资产监管服务平台，逐步理顺镇村财务管理机制体制，推动农村经济健康有序发展。

各位代表，新的起点新的使命，任务艰巨、责任重大，我们一定在镇党委、政府的坚强领导下，认真执行本次大会做出的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受监督，扎实做好财政工作，圆满完成目标任务，为加快镇龙发展，为推进我镇财政工作再上新台阶而努力奋斗。