平昌县镇龙镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县镇龙镇职能简介

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）平昌县镇龙镇2020年重点工作

一是加强政府自身建设，坚持依法行政、二是坚决打赢脱贫攻坚战、三是努力把疫情对经济的影响降到最低、四是统筹推进乡村振兴发展、五是全力保障和改善民生工程、六是深入推进社会治理和生态建设、七是切实加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县镇龙镇预算包括：平昌县镇龙镇人民政府本级预算及下属事业预算单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个（平昌县镇龙中学、平昌县镇龙小学、平昌县镇龙中心卫生院、平昌县小天鹅育才学校、平昌县民兴小学、平昌县新庙卫生院、平昌县民兴卫生院）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县镇龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,灾害防治及应急管理支出。平昌县镇龙镇人民政府2020年度收入预算总额为51914242元，支出预算总额为51914242元。与2019年相比，收支总额各增加288539元，增加0.5%，主要原因是：人事工资变动等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计51914242元，其中：财政一般预算补助（拨款）44718800元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计51914242元，其中：基本支出49166842元，占94.7%；项目支出2747400元，占5.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县镇龙镇2020年财政拨款收支总预算44718800元，与 2019 年相比，增加1244333元，增加2.78 %，主要原因是：人事工资变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入44718800元；

支出包括：一般公共服务支出3957773元，教育支出22428700元，社会保障和就业支出4502975元，卫生健康支出5797000元，农林水支出6686948元，国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等1345404元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县镇龙镇2020年一般公共预算当年拨款44718800元，与 2019年相比，增加1244333元，增加2.78 %，主要原因是：人事工资变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3957773元，占8.8%，教育支出22428700元，占50%，社会保障和就业支出4502975元，占10%，卫生健康支出5797000元，占13%，农林水支出6686948元，占14.9%，国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等1345404元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2020年预算为30000元，主要用于人大工作方面支出等。

2. 一般公共服务支出支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2020年预算为10000元，主要用于政协工作方面支出等。

3. 一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。2020年预算为2944713元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

4. 一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2020年预算为452576元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

５. 一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2020年预算为241728元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

６. 一般公共服务支出支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年预算为35000元，主要用于群众团体工作方面支出等。

7．一般公共服务支出支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2020年预算为243756元，主要用于主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

8．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2020年预算为20000元，主要用于主要用于民兵工作方面支出等。

9．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2020年预算为20000元，主要用于主要用于司法工作方面支出等。

10．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2020年预算为345600元，主要用于主要用于其他公共安全工作方面支出等。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2020年预算为332264元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

12．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2020年预算为235188元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为3928183元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020年预算为68352元，主要用于事业单位离退休费。

15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年预算为91518元，主要用于义务兵优待金等。

16．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算为179734元，主要用于其他社会保障和就业支出等。

17．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2020年预算为3524052元，主要用于用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为189822元，主要用于行政单位医疗。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算为2045492元，主要用于事业单位医疗等。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算为37634元，主要用于公务员医疗补助等。

21．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2020年预算为160000元，主要用于农村环境卫生保护等。

22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2020年预算为180000元，主要用于城乡社区环境卫生等。

23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年预算为66836元，主要用于其他城乡社区支出等。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2020年预算为823672元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2020年预算为170464元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算为410000元，主要用于扶贫工作方面支出等。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2020年预算为4398900元，主要用于村社干部误工生活补助支出等。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2020年预算为800000元，主要用于农村运行维护费用支出等。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）交通运输支出（项）。2020年预算为109856元，主要用于用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

29.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2020年预算为13000660元，主要用于用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

30.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2020年预算为700932元，主要用于用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

31.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2020年预算为8728108元，主要用于用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2020年度财政拨款基本支出41971400元，其中：人员经费37603810元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费4367590元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县镇龙镇2020年“三公”经费财政拨款预算数38400元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费38400元，公务用车购置及运行维护费 0元。

（一）因公出国（境）经费没有安排。

（二）公务接待费较2019年预算减少31.43%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。减少的原因是严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费没有安排，主要原因是单位没有公车使用。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县镇龙镇2020年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县镇龙镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县镇龙镇的机关运行经费财政拨款预算为1599890元，比2019年有减少，主要原因：开源节流、严控开支。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县镇龙镇政府采购计划预算总额0元，主要用于办公设备等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县镇龙镇预算单位共有车辆0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县镇龙镇编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县镇龙镇2020年部门预算编制说明.xls