平昌县笔山镇2024年部门预算公开

目  录

第一部分 （部门）2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县笔山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县笔山镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的预定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项预议，并报告执行预议、预定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县笔山镇人民政府2024年重点工作

认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县笔山镇人民政府预算包括：平昌县笔山镇人民政府本级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县笔山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出，公共安全支出，文化体育与传媒支出，社会保障与就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县笔山镇人民政府2024年度收入预算总额为1299.06万元，支出预算总额为1299.06万元。与2022年相比，减少14.6万元，主要原因是：镇村干部人员减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1363.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1363.74万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1363.74万元，其中：基本支出1251.74万元，占91.78%；项目支出112万元，占8.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县笔山镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1363.74万元，与2023年相比增加64.68万元，主要原因是：新进人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1363.74万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

一般公共服务支出460.56万元，占比33.77%；文化体育与传媒支出15.6万元，占比1.14%；社会保障与就业支出132.23万元，占比9.7%；卫生健康支出62.71万元，占比4.6%；节能环保支出6.53万元，占比0.48%城乡社区支出49.85万元，占比3.66%；农林水支出610.43万元，占44.76%；交通运输支出22.84万元，占比1.67%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.22%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县笔山镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1363.74万元，与2023年相比增加64.68万元，主要原因是：新进人员增加。

。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出460.56万元，占比33.77%；文化体育与传媒支出15.6万元，占比1.14%；社会保障与就业支出132.23万元，占比9.7%；卫生健康支出62.71万元，占比4.6%；节能环保支出6.53万元，占比0.48%城乡社区支出49.85万元，占比3.66%；农林水支出610.43万元，占44.76%；交通运输支出22.84万元，占比1.67%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，占预算支出总额的0.15%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为309.84万元，占预算支出总额的22.72%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为78.76万元，占预算支出总额的5.78%。

4.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）

年初预算为23.32万元，占预算支出总额的1.71%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.72万元，占预算支出总额的0.71%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为16.93万元，占预算支出总额的1.24%。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为15.6万元，占预算支出总额的1.14%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为17.76万元，占预算支出总额的1.3%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基金养老保险缴费支出（项）。

年初预算为114.47万元，占预算支出总额的8.39%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.51万元，占预算支出总额的1.58%。

11.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.5万元，占预算支出总额的2.02%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.8万元，占预算支出总额的0.65%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为49.85万元，占预算支出总额的3.65%。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为111.15万元，占预算支出总额的8.15%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为19.35元，占预算支出总额的1.42%。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为11.01万元，占预算支出总额的0.81%。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为6万元，占预算支出总额的0.44%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。

年初预算为370.92万元，占预算支出总额的27.2%。

19农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为92万元，占预算支出总额的6.75%。

20交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1.05万元，占预算支出总额的0.08%。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为21.79万元，占预算支出总额的1.6%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为3万元，占预算支出总额的0.22%。

23.其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为6.53万元，占预算支出总额的0.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县笔山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1251.74万元，其中：人员经费1043.92万元，主要包括：基本工资306.43万元、津贴补贴88.28万元、资金10.75万元、绩效工资104.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.47万元、职工基本医疗保险缴费53.9万元、公务员医疗补助缴费8.8万元、其他社会保障缴费3.25万元、其他工资福利支出25.56万元。公用经费207.82万元，对个人和家庭的补助327.64万元。主要包括：办公费62.9万元、印刷费0.8万元、手续费0.65万元、水费1.9万元、电费6.46万元、公务接待费0.3万元、差旅费50万元、公务接待费0.5万元、邮电费2.4万元、劳务费0.15万元、工会经费1.4万元、其他交通费用23.5万元、其他商品服务支出55.2万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县笔山镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.46万元。减少的原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比，无变动，本单位无公务车。

单位现有公务用车0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县笔山镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县笔山镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县笔山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为207.82万元，比2023年增加82.15万元，增加31%，主要原因：人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县笔山镇人民政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，平昌县笔山镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县笔山镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分：名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反应人大工作方面支出。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。反应政协工作方面支出。

4.一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。反应用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反应群众团体工作方面支出。

8．一般公共服务支出支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。反应民兵工作方面支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。反应司法工作方面支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反应其他公共安全工作方面支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。反应事业单位失业保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。反应事业单位工伤保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反应行政单位医疗支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反应事业单位医疗支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反应公务员医疗补助支出。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反应农村环境卫生保护支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反应城乡社区环境卫生支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反应其他城乡社区支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

25农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反应扶贫工作方面支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反应村社干部误工生活补助支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。反应公路养护支出。

29.交通运输支出（类）  其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

31.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）安全监管（项）。反应灾害防治及应急管理支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

35.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

表1.部门收支总表

表1部门收入总表

表2.部门支出总表

表3.财政拨款收支总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金预算支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门预算项目绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表

   笔山镇（部门）2024年部门预算报表.xlsx