平昌笔山镇2019年部门预算公开

平昌县笔山镇人民政府单位

2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县笔山镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平昌县笔山镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、笔山镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖24个村（居）。现编制数79人（参照公务员编制29人、全额供给事业编制50人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县笔山镇人民政府部门预算包括：平昌县笔山镇人民政府本级预算、笔山小学、笔山职业中学、凤凰小学、千秋小学、笔山卫生院、凤凰卫生院、千秋卫生院及辖区村级预算。

第二部分2019年部门预算表（见附表）

第三部分  平昌县笔山镇人民政府单位2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县笔山镇人民政府2019年度收入预算总额为57674663元，支出预算总额为57674663元。与2018年相比，收支总额各减少3470128元，增加6.01%，主要原因是：事业收入增加，财政专户管理资金收入增加等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计57674663元，其中：财政一般预算补助（拨款）57674663元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计57674663元，其中：基本支出54930163元，占95.24%；项目支出2744500元，占4.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县笔山镇人民政府2019年度财政拨款收、支预算51464077元。与 2018年相比，财政拨款收、支预算总额各减少1068714元，减少2.03%，主要原因是：缩减工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县笔山镇人民政府单位2019年度财政拨款支出预算51464077元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县笔山镇人民政府单位2019年度财政拨款支出51464077元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出3300123元，占6.41%；国防支出20000元，占0.04%；公安安全支出380000元，占0.74%；文化体育支出133120元，占0.26%；社会保障与就业支出6959403元，占2.64%；卫生健康支出8439905元，占0.62%；节能环保支出210000元，占0.41%；城乡社区支出381972元，占0.74%；农林水支出6968048元，占13.44%；交通运输87344元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.11%，笔山小学支出10976759元，占21.33%；笔山职业中学11412073元，占22.17%；凤凰小学支出7432759元，占14.44%；千秋小学5428641元，占10.55%；笔山卫生院支出1670002元，占3.24%；凤凰卫生院756766元，占1.47%；千秋卫生院627616元，占1.22%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县笔山镇人民政府单位2019年度财政拨款支出预算为笔山镇人民政府 51464077元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出。年初预算为3300123元，占预算支出总额的6.41%。

2. 国防支出20000元，占0.04%。

3. 公安安全支出380000元，占0.74%。

4. 文化体育支出133120元，占0.26%。

5. 社会保障与就业支出6959403元，占2.64%。

6. 卫生健康支出8439905元，占0.62%。

7. 节能环保支出210000元，占0.41%。

8. 城乡社区支出381972元，占0.74%。

9. 农林水支出6968048元，占13.44%。

10. 交通运输87344元，占0.17%。

11. 灾害防治及应急管理支出50000元，占0.11%。

12. 笔山小学支出10976759元，占21.33%。

13. 笔山职业中学11412073元，占22.17%。

14. 凤凰小学支出7432759元，占14.44%。

15. 千秋小学5428641元，占10.55%。

16. 笔山卫生院支出1670002元，占3.24%。

17. 凤凰卫生院756766元，占1.47%。

18. 千秋卫生院627616元，占1.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县笔山镇人民政府2019年度财政拨款基本支出10464961元，其中：人员经费8909886元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1555075元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县笔山镇镇人民政府2019年度财政拨款项目支出2694500元。主要包括镇政协经费10000元；镇便民服务中心运作经费150000元；临时办公阵地租赁费220000元，关工委工作经费5000元；农村垃圾清运费40000元；镇场镇卫生管理费80000元；镇伙食团运作经费100000元；镇群团工作经费35000元；依法治县工作经费10000元；农村公共运行维护及服务群众专项经费1264200元；镇人大工作经费30000元；镇武装经费20000元；乡镇安全监管经费50000元；村居便民服务运作经费105000元；村居纪检工作经费10800元；扶贫驻村工作人员工作经费393000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县笔山镇人民政府单位2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13670元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为13670元），与2018年度相比减少1000元，减少0.52%，主要原因是：严格执行三公经费严控制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算13670元，占基本支出公用经费预算总额0.014%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置及运行费支出无。

3.公务接待费支出13670元。其中：其他国内公务接待支出13670元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县笔山镇人民政府单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县笔山镇人民政府单位政府采购计划预算总额30000元。其中，笔山镇人民政府台式计算机及购买办公室设备共计30000元。

（二）国有资产占用情况。

截至2018年12月31 日，平昌县笔山镇人民政府占用 房屋资产2600平方米551700元，车辆无。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出3300123元，比2018年增加269434万元，增加0.82%，主要原因：人员增加正常调薪及脱贫攻坚任务。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本镇对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1050000元，覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平昌县笔山镇人民政府

2019年4月8日