笔山镇2018年部门决算公开
2018年度
平昌县笔山镇部门决算
目录
公开时间：2019年11月 3日
第一部分部门概况................................... 4
一、基本职能及主要工作.......................... 4
二、机构设置.................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................. 5
一、收入支出决算总体情况说明.................... 5
二、收入决算情况说明............................ 5
三、支出决算情况说明............................ 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............. 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......... 10
十一、其他重要事项的情况说明................... 14
第三部分 名词解释................................. 16
第四部分附件...................................... 19
附件1.......................................... 19
附件2.......................................... 21
第五部分附表...................................... 22
一、收入支出决算总表........................... 22
二、收入总表................................... 22
三、支出总表................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............. 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......... 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......... 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 22
十三、国有资本经营预算支出决算表............... 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚推进有力。把脱贫攻坚作为念兹在兹头等大事，聚集资源，聚力攻坚。完善制定全年镇、贫困村脱贫规划，细化任务，制定阶段目标，实施挂图作战；明确干部帮扶任务，逐户规划，因户施策；统筹各方力量。
2、环保督察从重从严。常态化开展秸秆禁烧、污水排放、扬尘噪音、农业面源污染等督察巡查，实行“领导包村，干部包户”制，严防死守，从严从重整治。利用驻村入户、“大接访”、“乡音小喇叭”、群众会议等开展环保宣传，发放环保宣传单（册）6000余份；组织开展巡河（湖），全面实施“河（湖）长制”，加强农村饮用水水源保护；常态开展农业面源污染巡查，发现问题10余起，向辖区内企业、个体户发出环保整改通知书10余份，纠正环保违规问题，有效保卫了蓝天碧水净土，切实提升了辖区群众生活质量。
3、扫黑除恶扎实开展。统一思想，深化认识，执行政策不走样，严格排查整治。定期召开扫黑除恶专题会、推进会30余次，发放群众宣传资料6000余份，制作横幅标语30余幅、宣传栏24个，设立线索举报箱3个；针对农业、卫生、交通等重点行业，“村霸”“恶霸”等重点群体，开展专项整治行动3起，排查鉴别线索5条，营造了浓厚的扫黑除恶专项斗争氛围，巩固了党的执政基础，有效震慑了潜在的黑恶势力，群众安全感明显提升。
4、“三大”活动成绩突出。始终把开展“大学习大讨论大调研”活动作为一项管总的、紧迫的政治任务，强化宣传发动，统一部署安排，纵深推进“大学习、大讨论、大调研”活动开展。组织集中学习30余次，外出考察3次，开展集中专题讨论4次、发放提示函6份、征求意见或建议13条，反馈13条，形成专题纪要4次。班子成员下基层调研更加深入，倾力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，截至目前共计解决群众诉求90余件。
二、机构设置
笔山镇下属二级单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个。
1、平昌县笔山镇人民政府
2、平昌县笔山小学
3、平昌县凤凰小学
4、平昌县千秋小学
5、平昌县笔山镇职业中学
6、平昌县笔山镇中心卫生院
7、平昌县凤凰卫生院
8、平昌县千秋卫生院
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11504.4万元。与2017年相比，收、支总计各增加2863.98万元，增长24.89%。主要变动原因是脱贫攻坚项目增多。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计11504.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10106.84万元，占87.86%；政府性基金预算财政拨款收入861.2万元，占7.48%；事业收入536.38万元，占4.66%；
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计11504.4万元，其中：基本支出5585.42万元，占48.55%；项目支出5918.98万元，占51.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计10106.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2863.98万元，增长24.89%。主要变动原因是脱贫攻坚项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10106.84万元，占本年支出合计的87.86%。与2017年相比，支总计各增加2863.98万元，增长24.89%。主要变动原因是脱贫攻坚项目增多
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出11504.4元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出410万元，占3.56%；教育支出（类）3605.64万元，占31.34%；国防支出2万元，占0.017%；社会保障和就业（类）支出1154.69万元，占10.03%；医疗卫生支出1450.94元，占12.61%；公共安全支出38万元，占0.33%；文化体育与传媒支出13.17万元，占0.114%；节能环保支出21万元，占0.18%；城乡社区支出882.95万元，占7.67%；农林水支出3183.78万元，占27.67%；交通运输支出610.78万元，占5.30%；资源勘探信息支出5万元，占0.04%，商业服务业支出100万元，占0.87%；国土海洋气象等支出16万元，占0.14%；其他支出10.2万元，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为11504.4，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出410.26万元，占年初预算的100 %，主要用于保障笔山镇政府机关正常运转的日常支出。
2.国防支出2万元，占年初预算的100%，主要用于：征兵及民兵训练等支出。
３.公共安全支出38万元，占年初预算的100％。
４.教育支出3605.64万元，占年初预算的100%，主要用于：笔山小学、笔山职业中学、凤凰小学、千秋小学的小学及初中教育支出。
５.文化体育与传媒支出13.17万元，占年初预算的100％。
６.社会保障和就业支出1154.69万元，占年初预算的100%，主要用于：义务兵优待，儿童福利，城市、农村最低生活保障，农村五保供养和其他农村生活救助支出。
７.医疗卫生与计划生育支出1450.94万元，占年初预算的100%，主要用于城乡医疗救助及基层医疗卫生机构笔山镇卫生院的医疗卫生支出。
８.节能环保支出21万元，占年初预算的100％。
９.城乡社区支出882.95万元，占年初预算的100%，主要用于笔山镇场镇社区、凤凰社区、千秋社区支出。
10.农林水支出3183.78万元，占年初预算的100%，主要用于：其他农业支出，对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助，农村综合改革示范试点补助等支出。
11.交通运输支出610.78万元。占年初预算的100%，主要用于扶贫农村公路建设支出。
12.资源勘探信息支出5万元，占年初预算的100%，主要用于笔山镇安生产管理建设支出。
13.国土海洋气象等支出16万元，占年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出10106.84万元，其中：
人员经费1449.51万元，主要包括：基本工资483.64万元、津贴补贴111.19万元、绩效工资559.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费563.69万元、职业年金缴费16.79万元、其他工资福利支出138.81万元。
公用经费934.10万元，主要包括：办公费199.34万元、印刷费13.93万元、咨询费2.5万元、水费24.57万元、电费54.18万元、邮电费18万元、物业管理费41万元、差旅费105.25万元、维修（护）费202.16万元、租赁费18万元、会议费11.24万元、培训费47.58万元、公务接待费6.01万元、劳务费112.66万元、工会经费4.7万元、福利费、其他交通费14.35万元、其他商品服务支出58.23万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.01万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.21万元，下降12.72%。主要原因是严格按照接待标准接待、降低接待标准等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出861.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为97分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1. 项目绩效目标完成情况。
⑴、城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：每一天有环卫工人打扫场镇清洁卫生，定期将场镇垃圾运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施，笔山镇场镇街道天天有环卫工人打扫，垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给笔山镇人民生活营造了舒适的环境。
⑵、农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数882.95万元，执行数为882.95万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：全镇24个行政村（居）两委正常运行，村（居）干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，24个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
农村综合改革项目 |
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预算单位 |
平昌县笔山镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
882.95万元 |
执行数: |
882.95万元 |
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其中-财政拨款: |
882.95万元 |
其中-财政拨款: |
882.95万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全镇9个行政村（居）两委正常运行，村（居）干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。 |
全镇及时兑现了村（居）干部报酬，24个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
村（居）两委正常运行 |
村（居）两委正常运行 |
24个村（居）两委正常运行 |
24个村（居）两委正常运行 |
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项目完成指标 |
村（居）在职干部全部加入驻村工作队 |
村（居）在职干部全部加入驻村工作队 |
96位村（居）干部加入驻村工作队 |
96位村（居）干部加入驻村工作队 |
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效益指标 |
维护社会稳定 |
及时化解村内矛盾 |
化解矛盾 |
化解矛盾、维护全镇各村（居）和谐稳定。 |
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满意度指标 |
全镇镇居民满意度 |
全镇镇居民满意度 |
满意度达97% |
满意度达到99% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
城乡社区环境卫生项目 |
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预算单位 |
平昌县笔山镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12万元 |
执行数: |
12万元 |
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其中-财政拨款: |
12万元 |
其中-财政拨款: |
12万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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笔山镇场镇街道每一天有环卫工人打扫清洁卫生，定期将场镇垃圾运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。 |
笔山镇场镇街道天天有环卫工人打扫，垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给笔山镇人民生活营造了舒适的环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
卫生打扫次数 |
卫生打扫次数 |
打扫360次 |
打扫完成360次 |
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项目完成指标 |
垃圾清运次数 |
垃圾清运次数 |
垃圾清运360次 |
垃圾清运完成360次 |
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效益指标 |
全年场镇街道干净整洁 |
全年场镇街道干净整洁 |
全年场镇街道干净整洁 |
全年场镇街道干净整洁 |
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满意度指标 |
场镇居民满意 |
场镇居民满意 |
满意度达95% |
满意度达到96% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县笔山镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对城乡社区环境卫生项目、农村综合改革项目项目开展了绩效评价，《城乡社区环境卫生项目2018年绩效评价报告》《农村综合改革项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，笔山镇机关运行经费支出117.32万元，比2017年108.51万元，增加6.47万元，增长5.96%。
（二）政府采购支出情况
2018年，笔山政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，笔山镇共有车辆0辆.
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
平笔府〔2019〕号 签发人：
笔山镇人民政府
关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的
报 告
县财政局：
根据平昌县财政局 《关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（平财预〔2019〕19号）文件精神，镇党委、政府高度重视，精心组织，认真组织自评工作，现将相关情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构人员情况
笔山镇辖21个行政村、3个社区居民委员会;55个村民小组；幅圆面积36.8平方公里；总人口16295 人；内设党政办、财政所、民政办、安全维稳信访办、便民服务中心、人大办、纪委办；共2个机构（政府、财政所），编制人数50人，年末实有人数48人，其中在职48人。
（二）单位职能
1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年平昌县笔山镇人民政府收入决算总额为6114.48万元，其中：当年财政拨款收入6114.48万元，无事业收入，无上年结转收入。
（二）部门财政资金支出情况
2018年平昌县笔山镇人民政府支出决算总额为6114.48万元。其中：一般公共服务支出410.26万元，国防支出2万元，公共安全支出38万元，文化体育与传媒支出13.17万元，社会保障和就业支出640.06元，医疗卫生与计划生育支出181.28万元，节能环保支出21万元，城乡社区支出882.95万元，农林水支出3183.78万元，交通运输支出610.78万元。国土海洋气象等支出16万元，资源勘探信息支出5万元，其他支出10.2万元。年末结转和结余无余额。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制
根据《预算法》的相关规定，坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出保障序列原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则编制。由于人事变动、工资调整、离退休和抚育抚养人员变动等少量因数导致年初预算不准确，年末进行调整预算。
2.预算执行
我单位严格执行财政批复的预算，坚持量入为出和厉行节约的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行“三公经费”预算，确保“三公经费”只减不增，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。严格按照时间进程执行预算。
3.完成结果
我单位在12月31日预算执行进度完成100%。
（二）项目预算管理
1.项目决策
我镇项目的设立是经过严格的论证、管理制度完善健全。项目规划符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划一致。
2.项目实施
项目资金的实施按照科学分配，合理利用的原则，将项目资金使用的老百姓最关切的地方去，选择合理的项目绩效分配方式，综合考虑项目实施情况，并根据我镇项目实际情况，认真落实，将资金及时拨付给项目实施方，让财政项目资金发挥最大效益。
3.完成结果
我镇项目资金按要求拨付到具体项目，完成年初既定的绩效目标。
（三）结果应用情况。
1.自评质量
我镇认真开展部门支出绩效评价，自评准确率可达95% 。
2.信息公开
我镇预算在线上线下及时按要求公开公示，但绩效目标和自评情况公示不及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我镇在预算编制和预算执行上严格按照《预算法》和财政部门的要求执行。基本完成全年的工作任务，实现年初既定的绩效目标。
（二）存在问题
1.预算编制不精准。
2.绩效目标和绩效评价公开不及时。
（三）改进建议
1.对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。
2.进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。
3.加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。
4.对突发事件进行估计，预算一部分资金。
5.年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示。
笔山镇人民政府
2019年7月22日
附件2
2018年城乡社区环境卫生项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
城乡社区环境卫生项目是治理笔山镇场镇街道卫生整治的项目。项目主要根据项目指标、效益指标和群众满意度指标评价。具体是：卫生打扫次数、垃圾清运次数、全年场镇街道干净整洁程度和场镇居民满意度来评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体达到了预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
笔山镇人民政府将项目委托给笔山坎居委会，由笔山坎居委会根据需要聘用清洁工及垃圾清运车。
2、项目管理
笔山坎居委会按月支付清洁工工人工资及垃圾清运费。
3、项目绩效
笔山场镇全年卫生打扫360次数、垃圾清运360次数、全年场镇街道干净整洁和场镇居民满意度96%。
四、 存在主要问题
项目经费不足和结构单一。
五、 相关措施建议
探索政府补助和场镇受益居民共同负担场镇卫生支出。
2018年农村综合改革项目支出绩效评价
报告
一、评价工作开展及项目情况
笔山镇人民政府辖24个行政村（居）。经费资金总额为88.295万元，切实保障基层组织正常开展活动，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，24个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照县委统一规划，该项用于解决全镇村（居）干部的生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。
2、项目管理
2018年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金882.95万元，实际到位资金882.95万元，总共支出资金882.95万元。
3、项目绩效
已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
三、存在的问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
川公网安备 51192302000105号