白衣镇2023年部门预算项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.农村公共运行维护及服务群众专项经费项目。白衣镇辖16个行政村居，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2023年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护。

2.2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目。为助推县域经济发展成效突出的单位和个人给予奖励。

3.2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目。为促进乡村振兴工作可持续发展，对乡村振兴工作先进单位和个人进行表彰。

4.2023年白衣镇道路建设项目。为方便群众出行和保障群众出行安全，根据文件要求对农村道路进行加宽改善、养护。

5.耕地动态监测整改经费。提高16个村居的耕地质量，增加耕地资源，提高耕地产出率，充分发挥了土地资源的经济效益，对改善农业生产条件和农村经济发展，以及农业产业结构调整等方面，带来重要的现实意义。

（二）项目绩效目标

争取完成以下目标：农村公共运行维护及服务群众专项经费项目完成16个村居道路维护32公里，治安保卫宣传培训人次达到150人次以上；运行维护覆盖率达到95%以上；提高村民生活质量；改善村民居住环境；让老百姓满意度达到96%以上。2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目完成奖励招商引资工作成绩突出单位一个及突出个人一人；实现招商引资高质量发展；优化我县营商环境。2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目完成表彰一个单位一个村居为乡村振兴先进单位；推动乡村振兴可持续发展；促进县域经济发展。2023年白衣镇道路建设项目完成6个村居的道路加宽改善、养护任务4公里；工程质量合格率达到100%；项目验收合格率达到100%；出行改善率达到95%以上；群众满意度达到97%以上。耕地动态监测整改经费项目完成16个村居土地整理面积437亩；整改验收合格率达到96%以上；生态环境改善率达到90%以上；耕地利用率提高92%以上；群众满意度达到97%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.农村公共运行维护及服务群众专项经费项目。该项目计划申报资金85.00万元，批复资金85.00万元，符合资金管理办法等相关规定。

2.2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目。该项目计划申报资金5.50万元，批复资金5.50万元，符合资金管理办法等相关规定。

3.2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目。该项目计划申报资金7.00万元，批复资金7.00万元，符合资金管理办法等相关规定。

4.2023年白衣镇道路建设项目。该项目计划申报资金50.00万元，批复资金50.00万元，符合资金管理办法等相关规定。

5.耕地动态监测整改项目。该项目计划申报资金26.27万元，批复资金26.27万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费项目资金计划85.00万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目资金计划7.00万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目资金计划5.50万元；2023年白衣镇道路建设项目资金计划50.00万元；耕地动态监测整改项目资金26.27万元。

2.资金到位

2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费实际到位资金85.00万元；2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励资金实际到位资金7.00万元；2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰资金实际到位资金5.50万元；2023年白衣镇道路建设资金实际到位资金50.00万元；耕地动态监测整改经费实际到位资金26.27万元。

3.资金使用

资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至2023年12月31日，2023年农村公共运行维护及服务群众专项经费执行了85.00万元，2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励资金执行了7.00万元，2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰资金执行了5.50万元，2022年白衣镇道路建设资金执行了50.00万元，耕地动态监测整改经费执行了26.27万元，项目资金执行率都达到100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督。

（三）项目财务管理情况

我镇项目资金财务管理制度健全规范。全镇共16个村居，共计项目资金173.77万元。建设项目经费采取授权支付形式方式，严格按工程进度及项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

为进一步加强项目管理及资金监督，切实维护老百姓的利益，保障资金合理使用，按照县级财政要求，我镇成立了以镇长为组长，党委副书记为副组长，镇财政所及其余站所相关人员为成员的白衣镇2023年预算项目机制建设领导小组，按照上级要求，认真落实此项工作，将资金全额用于对应项目。

三、项目绩效情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况

农村公共运行维护及服务群众专项经费项目完成了16个村居道路维护31公里，因预算资金偏低，导致还剩1公里未完成；治安保卫宣传培训人次达到了155人次；运行维护覆盖率达到了95%；提高了村民生活质量；改善了村民居住环境；让老百姓满意度达到了97%。2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目对白衣镇本级及单位职工罗吉彬进行了奖励；优化了我县营商环境。2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰项目表彰了白衣镇本级及天井社区为乡村振兴先进单位；推动了乡村振兴可持续发展；促进了县域经济发展。2023年白衣镇道路建设项目完成了6个村居的道路加宽改善、养护任务4公里；工程质量合格率达到了100%；项目验收合格率达到了100%；出行改善率达到了95%；群众满意度达到了98%。耕地动态监测整改经费项目完成了16个村居土地整理面积437亩；因缺乏技术人才，项目管理欠缺，土地整改验收合格率达到了94%；生态环境改善率达到了90%；耕地利用率提高了93%；群众满意度达到了98%。

2.目标质量完成情况

我镇五个预算项目主要实现的目标任务已在2023年度保质保量完成，各村基础设施和环境卫生得到了极大的改善，保障了群众出行安全，改善了生态环境，提高了耕地利用率，促进了县域经济发展；并完成了相关的财务报账工作。

3.目标进度完成情况

在县级相关部门的关心、镇党委政府高度重视以及村组的积极配合下，2023年我镇的项目工作全部顺利推进，圆满完成。

（二）项目效益情况

全面完成了上级交办的各项任务，全面提高了人民群众的满意度，促进了全镇的社会发展。

四、评价结论

综上所述，自评得分99.2分，我镇在项目支出绩效方面取得了显著成效，解决了农村环境卫生问题，美化了居民的生活环境，提升了农村人居环境条件，促进了我镇经济发展，推动了县域经济高质量发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.农村基础设施薄弱，项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；预算执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。

2.耕地动态监测方面缺乏技术人才，实施监督不力；项目管理欠缺，资料不完善；资金预算金额偏低。

（二）相关建议

1.恳请上级增加预算，有效改善当地生产生活条件，让老百姓的幸福指数最大化。

2.建设土地整治队伍，扩充技术人才；健全管理机制，严格执行管理规范；极力向上争取项目资金。