平昌县人民政府同州街道办事处2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全办事好处的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、机构设置

同州街道办事处下属二级单位15个，其中行政单位1个，其他事业单位14个。

纳入平昌县人民政府同州街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县人民政府同州街道办事处（本级）

2. 平昌县华严小学

3. 平昌县华严卫生院

4. 平昌县思源实验学校

5. 平昌县实验小学

6. 平昌县信义小学

7. 平昌县江口第二小学

8. 平昌县江口第三小学

9. 平昌县江口第四小学

10. 平昌县江口第六小学

11. 平昌县第二人民医院

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计88164.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少5112.93万元，下降10.39%。主要变动原因是政府基本建设性及其他资本性支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计44082.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35273.93万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入929.92万元，占2.1%；事业收入7876.52万元，占17.87%；其他收入1.88万元，占0.03%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计44082.25万元，其中：基本支出24380.67万元，占55.31%；项目支出19701.58万元，占44.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计72407.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5053.66万元，下降12.25%。主要变动原因是政府基本建设性及其他资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出35273.93万元，占本年支出合计的80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1822.22万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加及工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出35273.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1402.68万元，占4%；教育支出（类）10130.84万元，占28.72%；社会保障和就业（类）支出6266.74万元，占17.77%；医疗卫生支出3618.65万元，占10.26%；住房保障支出12459.73万元，占35.32%；农林水支出1356.44万元，占3.85%；其他支出38.85万元，占0.08%（国防支出2万元；公共安全支出3万元；城乡社区支出8万元；交通运输支出12.65万元；资源勘探信息等支出5万元；国土海洋气象等支出5万元；粮油物资储备支出3.2万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为35273.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为1402.68万元，完成预算100%.其中：其他人大事务支出3万元；其他政协事务支出1万元；行政运行1095.71万元；事业运行220.22万元；财政事务76.75万元；其他群众团体事务支出6万元。

2.国防支出决算数2万元，完成预算100%。其中民兵2万元。

3.教育（类）支出决算为10130.84万元，完成预算100%，其中小学教育8683.97万元；初中教育1446.87万元。

4.社会保障和就业（类）支出决算为6266.74万元，完成预算100%，其中行政事业单位离退休支出1924.82万元；义务兵优待金120.29万元；自然灾害生活救助77.86万元；城市最低生活保障金支出15.55万元；临时救助支出2065.18万元；农村特困人员救助供养支出197.85万元；其他社会保障和就业21865.19万元。

5.医疗卫生与计划生育支出决算为3618.65万元，完成预算100%；城市社区卫生机构1018.01万元；乡镇卫生院78.52万元；其他基层医疗卫生机构支出1059.38万元；基本公共卫生服务279.96万元；其他公共卫生支出614.95万元；城乡医疗救助567.83万元。

6.城乡社区支出决算数8万元，完成预算100%。其中：城乡社区环境卫生8万元。

7.农林水支出决算数1356.44万元，完成预算100%。其中农村道路建设15万元；社会发展563.93万元；其他扶贫支出189.97万元；对村民委员会和村党支部的补助561.24万元；农村综合改革示范试点补助26.3万元。

8.交通运输支出决算数12.65万元，完成预算100%。其中车辆购置税用于公路等基础设施建设支出12.65万元

9.资源勘探信息等支出决算数5万元，完成预算100%。其中其他安全生产监管支出5万元。

10．住房保障支出决算数12459.73万元，完成预算100%。其中棚户区改造1944万元；农村危房改造77.73万元；其他保障性安居工程支出10438万元。

11.公共安全支出决算数3万元，完成预算100%，其中其他司法支出3万元。

12.国土海洋气象等支出决算数5万元，完成预算100%，其中其他国土资源事务支出5万元。

13.其他粮油事务支出决算数3.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出16497.17万元，其中：

人员经费13600.35万元，主要包括：基本工资6249343万元、津贴补贴628.84万元、绩效工资4451.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费1965.16万元、职业年金缴费21.78万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金42.6万元、其他工资福利支出34.71万元、抚恤金8.56万元、生活补助55.66万元、助学金114.32万元等。
公用经费2896.82万元，主要包括：办公费557.52万元、印刷费57.02万元、咨询费3.18万元、水费89.09万元、电费152.81万元、邮电费48.41万元、物业管理费89.67万元、差旅费163.69万元、维修（护）费266.44万元、租赁费1.9万元、会议费34.15万元、培训费140.11万元、公务接待费5.95万元、专用材料费137.45万元、劳务费198.23万元、工会经费82.05万元、其他交通费7.62万元、办公设备购置26.06万元、专用设备购置16.87万元、信息网络及软件购置更新595.04万元、其他资本性支出223.56万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算5.95万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.95万元，公务接待费支出决算比2017年减少1.06万元，下降15%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待278批次，2321人次（不包括陪同人员），共计支出5.95万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出5.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出929.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金18776.76万元，覆盖率达到100%。预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算收支执行中行政经费偏低，公用经费预算难以维持正常运转，再加之脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。二是村（居）级公用经费预算较少，脱贫攻坚社区管理事务的公用支出等办公费用增加较大，但在村级公用经费报表上未完全体现。三是项目资金整合力度不够，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。二是在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。三是进一步完善项目管理制度，规范竣工验收制度。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位能严格按照预算及项目规划实施方案进行，按时完成各项工作指标和经济指标。本部门还自行组织了10个项目绩效评价，从评价情况来看充分体现了项目实施的经济效益和社会效益，群众满意度大大提高。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“财政信息化建设”“医疗卫生与计划生育支出项目”“住房保障支出”等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 财政信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.99万元，执行数为13.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政信息化建设有序进行，提高了财政事务快速发展，发现的主要问题信息化建设不断更新，业务操作有待于进一步加强。下一步改进措施：积极参加信息化建设培训，逐步提高资金业务能力

2. 社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4341.92万元，执行数为4341.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务兵优待，城市最低生活保障及农村特困人员救助和临时救助等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数567.83万元，执行数为567.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡医疗救助等困境。

4. 住房保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12459.73万元，执行数为12459.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村危房的改造，加快了棚户区的改造，保障了其他保障性安居工程支出。

5. 农村综合改革支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数587.54万元，执行数为587.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民委员和党支部的有序运转，推进了农村综合改革示范试点工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县人民政府同州街道办事处部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对小街小巷维修项目开展了绩效评价，《小街小巷维修维护项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，同州街道办事处机关运行经费支出184.85万元，比2017年增加89.61万元，增长94%。主要原因是人员增加以及公益性岗位人员工作经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，同州街道办事处政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，同州街道办事处共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    附件：2018年决算公开.xls